水土保持局部門2020年度部門決算
目 錄
第一部分 水土保持局部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 水土保持局部門概況
一、部門主要職能
縣水土保持局歸口水利局管理,主管水土保持工作的正科級事業(yè)單位,主要職責是：
（一）《中華人民共和國水土保持法》、《中華人民共和國水土保持法實施條例》、《江西省實施〈中華人民共和國防洪法〉辦法》、《尋烏縣實施〈中華人民共和國水土保持法〉細則》等法律、法規(guī)的宣傳貫徹，組織實施和監(jiān)督檢查。
（二）負責開展水土流失現(xiàn)狀勘測、普查，組織全縣水土流失的動態(tài)監(jiān)測并公告。會同有關部門編制水土保持生態(tài)建設規(guī)則，制定并監(jiān)督實施水土保持年度計劃。
（三）負責辦理政府領導任期內(nèi)水土保持目標的考核、責任制的落實，草擬向人大、上級水行政主管部門報告水土保持工作文件和地方性法規(guī)、監(jiān)督管理辦法、規(guī)章制度，組織實施監(jiān)督管理。
（四）依法行使水土保持的審批權、監(jiān)督權和收費權。負責審批開發(fā)建設項目水土保持方案并監(jiān)督實施，依法查處水保案件、調(diào)處水土流失防治糾紛、做好水土保持防治費和補償費的收繳和管理工作。
（五）積極向上爭取治理資金，抓好以小流域為單元的綜合治理開發(fā)，編寫小流域規(guī)劃報告，落實治理開發(fā)項目、措施，抓好水保生態(tài)、經(jīng)濟、社會效益。管理全縣農(nóng)村“四荒”資源開發(fā)治理工作，搞好果業(yè)開發(fā)的規(guī)范管理。
（六）管好、用好水保專項資金和物資，依法做好水土流失防治費的征管工作，抓好基地開發(fā)，增強服務功能。
（七）承辦縣委、縣政府和上級業(yè)務部門交辦的其它工作。
二、部門基本情況
納入本部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：辦公室、規(guī)劃治理股、預防監(jiān)督股，下屬單位：水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)督大隊、稀土礦區(qū)水土保持管理站、水土保持監(jiān)測站。
本部門2020年年末實有人數(shù)27人，其中在職人員27人，離休人員0人，退休人員0人；年末其他人員0人；年末學生人數(shù)0人。
第二部分 2020年度部門決算表
見附表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計314.96萬元，其中年初結轉和結余30.25萬元，較2019年減少6.27萬元，下降17%；本年收入合計284.71萬元，較2019年減少124.25萬元，下降31%，主要原因是：上級下達的水土保持治理項目資金減少。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入284.71萬元，占90%；年初結轉和結余30.25萬元，占10%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計 314.96萬元，其中本年支出合計300.66萬元，較2019年減少114.56萬元，下降28%，主要原因是：上級下達的水土保持治理項目資金減少；年末結轉和結余14.3萬元，較2019年減少15.95萬元，下降53%，主要原因是：及時支付了年度發(fā)生的經(jīng)費。
本年支出的具體構成為：基本支出300.66萬元，占100%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為321.66萬元，決算數(shù)為300.66萬元，完成年初預算的93%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為1.6萬元，完成年初預算的 0 %，主要原因是：年初預算未安排一般公共服務支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為24.01萬元，決算數(shù)為30.67萬元,完成年初預算的128%,主要原因是：機關事業(yè)養(yǎng)老保險基數(shù)增大。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為13萬元，決算數(shù)為11.03萬元，完成年初預算的85%，主要原因是：人員基數(shù)調(diào)低。
（四）農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為268.75萬元,決算數(shù)為241.45萬元,完成年初預算的90%,主要原因是：獎勵性工資減少。
（五）住房保障支出年初預算數(shù)15.9萬元,決算數(shù)為15.9萬元,完成年初預算的100%。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出 300.66萬元，其中：
（一）工資福利支出234.5萬元，較2019年減少54.8萬元，下降19%，主要原因是：單位獎勵工資減少。
（二）商品和服務支出61.51萬元，較2019年增加16.72萬元，增加37%，主要原因是：精準扶貧力度加大。
（三）對個人和家庭補助支出4.65萬元，較2019年減少7.06萬元，下降60%，主要原因是：減少撫恤金。
（四）資本性支出為0。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為7.5萬元，決算數(shù)為4.43萬元，完成預算的59%，決算數(shù)較2019年減少1.85萬元，下降29%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 萬元，完成預算的0 %，決算數(shù)較2019年增加0萬元，增長0%。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為7.5萬元，決算數(shù)為4.43萬元，完成預算的59%，決算數(shù)較2019年減少1.85萬元，下降29%。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：受疫情影響，省市相關部門來我縣督查、考察、調(diào)研、學習 、考核次數(shù)減少,接待人員及次數(shù)減少。全年國內(nèi)公務接待190批，累計接待1194人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為上級業(yè)務部門檢查、督導，招商引資接待等工作。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的0%。全年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的0%；年末公務用車保有0輛。
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2020年度機關運行經(jīng)費支出61.51萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），較年初預算數(shù)增加12.73萬元，增長26%，主要原因是：精準扶貧工作力度加大,下鄉(xiāng)次數(shù)增多,下鄉(xiāng)補助及租車費用增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額301.29萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額301.29萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額301.29萬元，占政府采購支出總額的100%。（部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2020年度政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”有關數(shù)據(jù)的銜接。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占有情況見公開表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛0輛，單價50萬元(含)以上通用設備（臺，套）0套，3.單價100萬元（含）以上專用設備（臺，套）0套。
九、預算績效情況說明
本部門已開展預算績效評價，見附件。
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經(jīng)費支出和機關運行經(jīng)費支出口徑必需予以說明。
一、收入科目
（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。
（二）用事業(yè)基金彌補收支差額，指部屬事業(yè)單位在預計用當年“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
二、支出科目
(一)招商引資:反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境等方面的支出。
(二)其他一般公共服務支出:反映上述項目未包括的一般公共服務支出。
(三)歸口管理的行政單位離退休:反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
(四)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出:反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
(五)死亡撫恤:反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤以及喪葬補助費。
(六)水利行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
（七）水土保持：反映水利系統(tǒng)納入預算管理的水土保持事業(yè)單位的支出，包括規(guī)劃制訂和實施，治理、生態(tài)修復、預防監(jiān)測、調(diào)查協(xié)調(diào)、綜合治理、開發(fā)技術的示范、監(jiān)督執(zhí)法等支出以及水土保持生態(tài)工程措施和各項管理保護活動的支出。
（八）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職業(yè)繳納的住房公積金。
（九）“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（十）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。