尋烏縣城市管理局2025年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 城管局概況
一、部門主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 城管局2025年部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十、部門整體支出績效目標(biāo)表
十一、重點項目支出績效目標(biāo)表
第三部分 城管局2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
第一部分 城管局概況
一、城管局主要職責(zé)
主要職責(zé)是：
（一）貫徹執(zhí)行國家省、市有關(guān)城市管理的方針政策和法律、 法規(guī)。擬定城市管理規(guī)劃，研究制定城市管理辦法并組織實施。
（二）負責(zé)城市管理行政執(zhí)法工作并指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）城鎮(zhèn)管理 工作。負責(zé)城區(qū)城市監(jiān)察、園林綠化、市場物業(yè)、市政維護管理 工作。負責(zé)城區(qū)城市管理的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查。負責(zé)環(huán)衛(wèi)作業(yè) 服務(wù)的審批與管理。負責(zé)城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃、建設(shè)、管理， 協(xié)同鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村對城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量進行監(jiān)管和考核。
（三）牽頭組織實施創(chuàng)建生態(tài)園林城市工作和綜合整治市容環(huán)境工作，并對有關(guān)職能部門履行職責(zé)情況進行監(jiān)督檢查和考評。
（四）研究制定城區(qū)余土調(diào)劑清運、地方建材運輸及流散物體、工地環(huán)境衛(wèi)生等管理規(guī)定，并組織實施。
（五）負責(zé)城區(qū)戶外廣告的設(shè)置審批和管理，對縣城規(guī)劃區(qū)內(nèi)廣告資源的經(jīng)營進行監(jiān)管，對城區(qū)宣傳制品、指示標(biāo)志等的設(shè)置、懸掛、張貼進行監(jiān)督管理。
（六） 負責(zé)城區(qū)公共場所開挖及臨時占用的審批和管理。負責(zé)城區(qū)停車場、洗車場的管理工作和機動車、非機動車輛停放占道管理。
（七）負責(zé)監(jiān)督管理供電、供水、供氣、通訊、廣電等“跑、冒、滴、漏"現(xiàn)象的處理和架設(shè)空中管線及地埋管線作業(yè)。
（八）負責(zé)改變綠化規(guī)劃、綠化用地的使用性質(zhì)，城市綠地占用及城市樹木砍伐、修剪或移植，城市古樹名木遷移的審批。指導(dǎo)和監(jiān)督城區(qū)綠化工作。
（九）負責(zé)城區(qū)夜景照明工作統(tǒng)籌、組織、協(xié)調(diào)和管理。 對新建和擴建的路燈安裝工程按照國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃建設(shè)。
（十）負責(zé)縣數(shù)字化城市管理系統(tǒng)的規(guī)劃、建設(shè)和管理。
（十一）指導(dǎo)監(jiān)督城區(qū)市政設(shè)施（包括道路、排水、橋涵、夜景照明等）建設(shè)管理工作。負責(zé)新（改）建市政、環(huán)衛(wèi)、園林綠化工程的組織驗收工作。
（十二）指導(dǎo)和監(jiān)督市場物業(yè)管理工作。負責(zé)市場開發(fā)建設(shè)的審查、審批、辦證和監(jiān)督管理。
（十三）參與有關(guān)部門審核城區(qū)城市總體規(guī)劃、控制性詳 規(guī)劃及重大基礎(chǔ)設(shè)施和居民住宅小區(qū)建設(shè)項目，參與相關(guān)項目工程
施工圖設(shè)計審查和工程竣工驗收。
（十四）負責(zé)城市橋梁、隧道、排水等市政設(shè)施和園林、 公園、環(huán)衛(wèi)、戶外廣告、垃圾填埋場、渣土堆場、渣土運輸、 道路開挖施工等領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)督管理以及城區(qū)臨時違法建筑 拆
除過程中的安全監(jiān)管。負責(zé)查處城區(qū)非法違法建設(shè)行為，牽頭組織開展建筑鏤空違規(guī)澆筑的安全整治。
（十五）負責(zé)城鄉(xiāng)管理領(lǐng)域生態(tài)環(huán)境保護工作。
（十六）負責(zé)城鎮(zhèn)生活垃圾、社會生活噪聲污染、餐飲服務(wù)
業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵 惡
臭污染的監(jiān)督管理。加強建筑垃圾運輸車輛運輸環(huán)節(jié)管理, 聯(lián)合
交警部門、交通部門負責(zé)道路揚塵治理。
（十七）負責(zé)城區(qū)生活垃圾收集、清運和無害化處理，市政
網(wǎng)管和生活垃圾處理設(shè)施和已移交的交通設(shè)施的管護，實施園林
綠化工程，推進雨污分流。
（十八）協(xié)同規(guī)劃建設(shè)部門對城區(qū)規(guī)劃內(nèi)違法違章建筑進行
清查和處理工作。
（十九）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項
二、部門設(shè)置及人員情況
縣城市管理局共有預(yù)算單位1個，編制人數(shù)76人，其中：行政編制7人、全部補助事業(yè)編制69人；實有人數(shù)68人，其中：在職人數(shù)68人，包括行政人員7人、全部補助事業(yè)人員61人；退休人員44人。
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2025年縣城市管理局收入預(yù)算總額為1729.98萬元，同比去年增長8.3%，主要原因是增加了市政維護經(jīng)費支出-橋梁檢測維護項目。其中：財政撥款收入1729.98萬元，占收入預(yù)算總額的100%。
（二）支出預(yù)算情況
2025年縣城市管理局支出預(yù)算總額為1729.98萬元，同比去年增長8.3%，主要原因是增加了市政維護經(jīng)費支出-橋梁檢測維護項目。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出993.44萬元，占支出預(yù)算總額的57.4%，包括工資福利支出940.01萬元、商品和服務(wù)支出32.04*萬元、對個人和家庭的補助21.3萬元；項目支出736.54萬元，占支出預(yù)算總額的42.6*%，包括基本建設(shè)項目支出245.51萬元、其他資本性支出491.39萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0萬元。
按支出功能科目劃分：社會保障與就業(yè)支出84.69萬元，衛(wèi)生健康支出35.97萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1545.81萬元，住房保障支出63.51萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出940.01萬元，商品服務(wù)支出32.04萬元，對個人和家庭的補助支出21.3萬元，其他資本性支出736.54萬元。
（三）財政撥款支出情況
2025年縣城市管理局財政撥款支出預(yù)算1729.98萬元，占支出預(yù)算總額的100%。具體支出情況是：社會保障與就業(yè)支出84.69萬元，占財政撥款支出的4.9%，衛(wèi)生健康支出35.97萬元，占財政撥款支出的2.1%，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1545.81萬元，占財政撥款支出的89.3%，住房保障支出63.51萬元，占財政撥款支出的3.7%。
（四）政府性基金情況
本部門2025年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
本部門2025年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2025年部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算32.04 萬元，比上年增長22.4 %，主要原因是： 印刷費用增加 。
（按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用）
（七）政府采購情況
2025年部門所屬各單位政府采購總額 0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2025年12月31日，部門共有車輛 4 輛，其中，一般公務(wù)用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 4 輛。
2025年部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為： 0 。
（如無，就填0，不要刪除）
（九）預(yù)算績效管理情況說明
2025年尋烏縣城市管理局對部門整體支出和項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，2025年部門整體支出預(yù)算金額1729.98萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2025年預(yù)算安排或優(yōu)化污水管網(wǎng)項目、市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目等項目支出2025年預(yù)算安排
2025年尋烏縣城管局部門預(yù)算安排項目26個，項目預(yù)算金額合計1729.98萬元，其中：尋烏縣能源生態(tài)園項目預(yù)算金額100萬元；馬蹄河流域湖塘生態(tài)修復(fù)項目預(yù)算金額766.02萬元。本部門所有項目支出績效目標(biāo)表詳見第二部分附表。
（十）重點項目：企業(yè)技改項目情況說明
⑴項目概述：根據(jù)招商引資合同及補充合同，給予效益良好的相關(guān)企業(yè)獎補。
⑵立項依據(jù)：2025年尋烏縣招商引資為壯大我縣企業(yè)發(fā)展，根據(jù)招商引資合同及補充合同，給予效益良好的相關(guān)企業(yè)獎補。
⑶實施主體：尋烏縣城市管理局
⑷實施方案：根據(jù)企業(yè)完稅證明，由縣人民政府進行評估，縣財政局審核獎補資金數(shù)額；由縣政府常務(wù)會議討論確定；由縣政府常務(wù)會議討論確定。
⑸實施周期：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日
⑹本年度預(yù)算安排：17000萬元
⑺績效目標(biāo)：壯大縣招商引資隊伍、促進經(jīng)濟發(fā)展、促進人員就業(yè)及社會發(fā)展。
二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
本部門2025年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)為 3.5 萬元，同比增加0.3 萬元，增長9.37%其中：
（一）因公出國（境）支出預(yù)算數(shù)為 0 萬元，較上年增長（下降） 0 %。主要原因是： 我單位無因公出國（境）支出 。
（二）公務(wù)接待費支出預(yù)算數(shù)為3.5萬元，較上年增長 9.37 %。主要原因是： 相比去年增加了0.3萬元預(yù)算 。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出 0 萬元，其中公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)為 0 萬元，較上年增長（下降） 0 %。主要原因是： 無公務(wù)用車 ；公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算數(shù)為 0 萬元，較上年增長（下降） 0 %。主要原因是： 無公務(wù)用車 。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專項業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專項業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、上級補助收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。
（六）上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的補助收入。
（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對部門預(yù)算涉及的功能分類科目進行解釋（財政部門發(fā)放給各部門的《2025年政府收支分類科目》中有詳細解釋）。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。