尋烏縣城管局2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 城管局部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 城管局2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 城管局2021年部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
第四部分 名詞解釋
一、部門主要職責(zé)
主要職責(zé)是：
（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)城市管理的方針政策和 法律、法規(guī)。擬定城市管理規(guī)劃，研究制定城市管理辦法并組 織實(shí)施。
（二）負(fù)責(zé)城市管理行政執(zhí)法工作并指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）城鎮(zhèn)管 理工作。負(fù)責(zé)城區(qū)城市監(jiān)察、園林綠化、市場(chǎng)物業(yè)、市政維護(hù) 管理工作。負(fù)責(zé)城區(qū)城市管理的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)環(huán) 衛(wèi)作業(yè)服務(wù)的審批與管理。負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃、建 設(shè)、管理，協(xié)同鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村對(duì)城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)管和考核。
（三）牽頭組織實(shí)施創(chuàng)建生態(tài)園林城市工作和綜合整治市 容環(huán)境工作，并對(duì)有關(guān)職能部門履行職責(zé)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和 考評(píng)。
（四）研究制定城區(qū)余土調(diào)劑清運(yùn)、地方建材運(yùn)輸及流散 物體、工地環(huán)境衛(wèi)生等管理規(guī)定，并組織實(shí)施。
（五）負(fù)責(zé)城區(qū)戶外廣告的設(shè)置審批和管理，對(duì)縣城規(guī)劃 區(qū)內(nèi)廣告資源的經(jīng)營進(jìn)行監(jiān)管，對(duì)城區(qū)宣傳制品、指示標(biāo)志等 的設(shè)置、懸掛、張貼進(jìn)行監(jiān)督管理。
（六） 負(fù)責(zé)城區(qū)公共場(chǎng)所開挖及臨時(shí)占用的審批和管理。 負(fù)責(zé)城區(qū)停車場(chǎng)、洗車場(chǎng)的管理工作和機(jī)動(dòng)車、非機(jī)動(dòng)車輛停 放占道管理。
（七）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理供電、供水、供氣、通訊、廣電等“跑、 冒、滴、漏"現(xiàn)象的處理和架設(shè)空中管線及地埋管線作業(yè)。
（八）負(fù)責(zé)改變綠化規(guī)劃、綠化用地的使用性質(zhì)，城市綠 地占用及城市樹木砍伐、修剪或移植，城市古樹名木遷移的審 批。指導(dǎo)和監(jiān)督城區(qū)綠化工作。
（九）負(fù)責(zé)城區(qū)夜景照明工作統(tǒng)籌、組織、協(xié)調(diào)和管理。 對(duì)新建和擴(kuò)建的路燈安裝工程按照國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃建設(shè)。
（十）負(fù)責(zé)縣數(shù)字化城市管理系統(tǒng)的規(guī)劃、建設(shè)和管理。
（十一）指導(dǎo)監(jiān)督城區(qū)市政設(shè)施（包括道路、排水、橋涵、 夜景照明等）建設(shè)管理工作。負(fù)責(zé)新（改）建市政、環(huán)衛(wèi)、園林綠 化工程的組織驗(yàn)收工作。
（十二）指導(dǎo)和監(jiān)督市場(chǎng)物業(yè)管理工作。負(fù)責(zé)市場(chǎng)開發(fā)建 設(shè)的審查、審批、辦證和監(jiān)督管理。
（十三）參與有關(guān)部門審核城區(qū)城市總體規(guī)劃、控制性詳 細(xì)規(guī)劃及重大基礎(chǔ)設(shè)施和居民住宅小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目，參與相關(guān)項(xiàng) 目工程施工圖設(shè)計(jì)審查和工程竣工驗(yàn)收。
（十四）負(fù)責(zé)城市橋梁、隧道、排水等市政設(shè)施和園林、 公園、環(huán)衛(wèi)、戶外廣告、垃圾填埋場(chǎng)、渣土堆場(chǎng)、渣土運(yùn)輸、 道路開挖施工等領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)督管理以及城區(qū)臨時(shí)違法建筑 拆除過程中的安全監(jiān)管。負(fù)責(zé)查處城區(qū)非法違法建設(shè)行為，牽 頭組織開展建筑鏤空違規(guī)澆筑的安全整治。
（十五）負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)管理領(lǐng)域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。
（十六）負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)生活垃圾、社會(huì)生活噪聲污染、餐飲服 務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵 和惡臭污染的監(jiān)督管理。加強(qiáng)建筑垃圾運(yùn)輸車輛運(yùn)輸環(huán)節(jié)管理, 聯(lián)合交警部門、交通部門負(fù)責(zé)道路揚(yáng)塵治理。
（十七）負(fù)責(zé)城區(qū)生活垃圾收集、清運(yùn)和無害化處理，市 政網(wǎng)管和生活垃圾處理設(shè)施和已移交的交通設(shè)施的管護(hù)，實(shí)施 園林綠化工程，推進(jìn)雨污分流。
（十八）協(xié)同規(guī)劃建設(shè)部門對(duì)城區(qū)規(guī)劃內(nèi)違法違章建筑進(jìn) 行清查和處理工作。
（十九）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門2021年主要任務(wù)
縣城管局2021年的主要工作任務(wù)是：深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，緊緊圍繞縣委工作思路，承辦縣委縣政府交辦的工作事項(xiàng)，為在我縣召開的“六大攻堅(jiān)”流動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)打造一個(gè)干凈整潔、文明有序、和諧宜居”的城市環(huán)境。宣傳、貫徹國家及省有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，制定城市容貌標(biāo)準(zhǔn)，并負(fù)責(zé)督促實(shí)施。行使城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)，強(qiáng)制拆除不符合城市容貌標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的建筑物或者設(shè)施。行使城市綠化、市政管理、市場(chǎng)管理、市容市貌、戶外廣告、標(biāo)識(shí)牌、大型標(biāo)語、臨街橫幅等設(shè)置的審批和綜合管理。深入推進(jìn)市容環(huán)境整治、工程項(xiàng)目建設(shè)、精準(zhǔn)扶貧、招商引資等工作，為建設(shè)“活力、富強(qiáng)、生態(tài)、平安”尋烏而努力奮斗。
三、部門基本情況
尋烏縣城管局本級(jí)共有預(yù)算單位1個(gè)，編制人數(shù)57人，其中：行政編制7人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制34人、自收自支事業(yè)編制16人；實(shí)有人數(shù)54人，其中：在職人數(shù)54人，包括行政人員5人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員34人、自收自支人員15人；退休人員8人。
四、部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2021年縣城管局收入預(yù)算總額為7866.04萬元，同比去年減少26.2%，主要原因是：財(cái)政撥款收入減少。其中：財(cái)政撥款收入7866.04萬元，占收入預(yù)算總額的100%。
（二）支出預(yù)算情況
2021年縣城管局支出預(yù)算總額為8124.26萬元，同比去年減少23.78%，主要原因是：減少項(xiàng)目支出。其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1055.82萬元，占支出 預(yù)算總額的13%，包括工資福利支出833.80萬元、商品和服務(wù)支出221.09萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.93萬元；項(xiàng)目支出7068.44萬元，占支出預(yù)算總額的87%，包括基本建設(shè)支出1786.24萬元，資本性支出1282.20萬元，其他支出4000萬元；按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出952.51萬元，社會(huì)保障與就業(yè)支出58.51萬元，衛(wèi)生健康支出17.32萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出7068.44萬元，住房保障支出27.48萬元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2021年縣城管局財(cái)政撥款支出預(yù)算8124.26萬元，占支出預(yù)算總額的100%,同比減少23.78%，主要原因是縮減項(xiàng)目。具體支出情況是：行政運(yùn)行支出944.51萬元，占財(cái)政撥款支出的11.63%，招商引資支出8萬元，占財(cái)政撥款支出的0.1%，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出58.51萬元，占財(cái)政撥款支出的0.72%，行政單位醫(yī)療支出17.32萬元，占財(cái)政撥款支出的0.21%，城管執(zhí)法支出88.2萬元，占財(cái)政撥款支出的1.09%，其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出7.7萬元，占財(cái)政撥款支出的0.09%，小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出461.54萬元，占財(cái)政撥款支出的5.68%，其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出支出50萬元，占財(cái)政撥款支出的0.62%，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出4000萬元，占財(cái)政撥款支出的49.24%，城市公共設(shè)施支出644萬元，占財(cái)政撥款支出的7.93%，城市環(huán)境衛(wèi)生支出1267萬元，占財(cái)政撥款支出的15.6%，污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營支出550萬元，占財(cái)政撥款支出的6.77%，住房公積金支出27.48萬元，占財(cái)政撥款支出的0.34%。
四）政府性基金情況
本部門2021年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出：城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化7300萬元、 園林管護(hù)費(fèi)852萬元、污水處理費(fèi)600萬元、數(shù)字城管建設(shè)經(jīng)費(fèi)463萬元、數(shù)字城管監(jiān)控指揮中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)181萬元。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2021年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算1055.82萬元，比上年下降140.39萬元，主要原因是：縮減了項(xiàng)目。
（按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用）
（六）政府采購情況
2021年部門所屬各單位政府采購總額9452萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 0萬元、政府采購工程預(yù)算 600 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算8852 萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，部門共有車輛5 輛，其中，一般公務(wù)用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 5 輛。
2021年部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為： 無 。
（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2021年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目暫未開展此項(xiàng)工作。
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
本部門2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為7.68萬元，同比減少3.8萬元，降低33.1%，主要原因是縮減經(jīng)費(fèi)開支。
（一）因公出國（境）支出預(yù)算數(shù)為0萬元，較上年增長0%。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為6.18萬元，較上年下降33.1%。主要原因是：根據(jù)上年支出情況進(jìn)行調(diào)整。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.5萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為1.5萬元，較上年增長0 %。主要原因是：穩(wěn)定維持上年數(shù)。
第三部分 城管局2021年部門預(yù)算表（見附件）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，含政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)支出（類）招商引資（項(xiàng)）：反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（四）節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國土江河綜合整治、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。
（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）：反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。
（七）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。
（八）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）：反映用于小城鎮(zhèn)路、氣、水、電等基本建設(shè)方面的支出。
（九）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項(xiàng)）：反映地方人民政府用于前期土地開發(fā)性支出以及與前期土地開發(fā)相關(guān)的費(fèi)用等支出。
（十）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）：反映土地出讓收入用于完善國有土地使用功能的配套設(shè)施建設(shè)和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）：反映土地出讓收入用于其他方面的支出。不包括市縣級(jí)政府當(dāng)年按規(guī)定用土地出讓收入向中央和省級(jí)政府繳納的新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)的支出。
