尋烏縣公安局2022年度部門決算
目 錄
第一部分 尋烏縣公安局概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 尋烏縣公安局概況
一、部門主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行公安工作的方針、政策、法律、法規(guī)；組織部署全縣公安工作并指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查貫徹執(zhí)行情況;
（二）收集、掌握影響穩(wěn)定、危害國內(nèi)安全和社會治安的情況；分析形勢，研究公安工作出現(xiàn)的新情況、新問題，為縣委、縣政府和上級公安機關(guān)提供信息和決策依據(jù);
（三）指導(dǎo)全縣公安法制建設(shè)，負責(zé)案件審批、行政訴訟和行政復(fù)議工作，負責(zé)報批勞動教養(yǎng)案件的審核工作，組織實施執(zhí)法監(jiān)督工作;
（四）組織指揮全縣公安偵查工作，懲治違法犯罪活動；打擊、防范暴力恐怖活動和邪教活動；處置重大治安災(zāi)害事故、騷亂和群體性突發(fā)事件，組織實施重大活動的安全保衛(wèi)工作;
（五）組織指揮全縣公安局機關(guān)查處危害社會治安秩序的行為；依法管理治安、戶政、居民身份證的有關(guān)事務(wù)；依法管理集會、游行、示威活動;
（六）警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員，守衛(wèi)重要場所和設(shè)施;
（七）依法貫徹出入境管理政策，受理中國公民因私出境申請和外國人及港、澳、臺公民在中國境內(nèi)居留的臨時登記；依法組織實施查處“三非”人員;
（八）負責(zé)全縣公安機關(guān)依法承擔(dān)的執(zhí)行刑罰的指導(dǎo)和監(jiān)督工作，負責(zé)全縣收容教育審批工作和看守所、治安拘留所的管理工作;
（九）組織實施全縣公安機關(guān)公安信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)察工作;
（十）指導(dǎo)、監(jiān)督全縣公安機關(guān)對國家機關(guān)、社會團體、企事業(yè)單位和重點建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作以及群眾性組織的治安防范工作;
（十一）組織實施全縣公安科學(xué)技術(shù)工作；規(guī)劃全縣公安信息技術(shù)、刑事技術(shù)和行動技術(shù)建設(shè);
（十二）分析全縣公安隊伍狀況，研究、制定公安隊伍建設(shè)、民警教育培訓(xùn)和公安宣傳的規(guī)章制度，監(jiān)督檢查落實情況；組織指導(dǎo)全縣公安隊伍建設(shè)、干警教育培訓(xùn)、表彰獎勵和宣傳工作；按規(guī)定權(quán)限管理干部;
（十三）負責(zé)全縣公安機關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察和警務(wù)督察工作，對全縣公安機關(guān)及人民警察的執(zhí)法情況進行監(jiān)督；按規(guī)定權(quán)限對干部實施監(jiān)督；查處民警違法違紀(jì)案件;
（十四）制定全縣公安裝備、被裝、經(jīng)費等警務(wù)保障計劃和標(biāo)準(zhǔn)；組織、管理和分配全縣公安裝備、被裝和經(jīng)費;
（十五）承辦全縣禁毒工作;
（十六）組織指揮縣武警中隊執(zhí)行公安任務(wù);
（十七）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：尋烏縣公安局。
本部門2022年年末實有人數(shù)225人，其中在職人員225人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員58人。
第二部分 2022年度部門決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計8139.54萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少604.76萬元，下降100%；本年收入合計8139.54萬元，較2021年增加1491.55萬元，增長22.4%，主要原因是：財政撥款增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入8139.54萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計8139.54萬元，其中本年支出合計8139.54萬元，較2021年增加1491.55萬元，增長22.4%，主要原因是：辦案支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：合理安排支出。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出6462.28萬元，占79.4%；項目支出1677.26萬元，占20.6%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為6883.26萬元，決算數(shù)為8139.54萬元，完成年初預(yù)算的118.3%。其中：
（一）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為5463.84萬元，決算數(shù)為7703.65萬元，完成年初預(yù)算的141%，主要原因是：辦案支出增加。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為290.99萬元，決算數(shù)為330.46萬元，完成年初預(yù)算的113.6%，主要原因是：調(diào)整了社保基數(shù)。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為105.43萬元，決算數(shù)為105.43萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：預(yù)算精準(zhǔn)。
（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為1023萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：科目數(shù)據(jù)調(diào)整。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出6462.28萬元，其中：
（一）工資福利支出4657.5萬元，較2021年增加402.29萬元，增長9.5%，主要原因是：績效工資增加。
（二）商品和服務(wù)支出1240.97萬元，較2021年增加450.17萬元，增長56.9%，主要原因是：辦案支出增加。
（三）對個人和家庭補助支出143.19萬元，較2021年減少82.19萬元，下降36.5%，主要原因是：部分科目數(shù)據(jù)調(diào)整。
（四）資本性支出420.63萬元，較2021年增加213.8萬元，增長103.4%，主要原因是：建設(shè)“城市快警”驛站。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為142.68萬元，決算數(shù)為142.68萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少126.86萬元，下降47.1%，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，較2021年增長百分比情況，由于去年該項支出為零無法計算，主要原因是無因公出國（境）支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加0的主要原因是：無因公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無全年安排因公出國（境）團。
（二）公務(wù)接待費支出全年預(yù)算數(shù)為5.23萬元，決算數(shù)為5.23萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少6.22萬元，下降54.3%，主要原因是：接待次數(shù)減少，厲行節(jié)約。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)無增加的主要原因是：厲行節(jié)約。全年國內(nèi)公務(wù)接待87批，累計接待524人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：相關(guān)上級部門調(diào)研督導(dǎo)各項公安工作。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出137.45萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年減少125萬元，下降100%，主要原因是：未購置公務(wù)用車，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)無增加的主要原因是：未購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費支出全年預(yù)算數(shù)為137.45萬元，決算數(shù)為137.45萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年增加4.36萬元，增長3.3%，主要原因是：燃油費漲價，年末公務(wù)用車保有60輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)無增加的主要原因是：厲行節(jié)約。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出1661.6萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較上年決算數(shù)增加663.97萬元，增長66.6%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費增加、辦案支出增加、資產(chǎn)運行維護支出增加、信息系統(tǒng)運行維護支出增加等。
七、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額1350.89萬元，其中：政府采購貨物支出1350.89萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1255.92萬元，占政府采購支出總額的93%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1255.92萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的93%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。具體詳細情況:1、車輛數(shù)合計60輛，其中副部（省）級以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車34輛、特種專業(yè)技術(shù)用車26輛、離退休干部用車0輛，其他用車0輛；2、單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
九、預(yù)算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項目9個全面開展績效自評，共涉及資金1677.26萬元，占項目支出總額的100%。
組織對“一村一輔警”專項資金、 “智慧安防小區(qū)”建設(shè)經(jīng)費、“雪亮工程”專項資金等3個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出1195.97萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，我單位做到專項資金專款專用，無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出6462.28萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看， 2022年我局整體支出績效評價自評綜合得分為97分，評價等級為“優(yōu)”。2022年，我局制定了切實有效的預(yù)算編制、收入支出、政府采購、資產(chǎn)內(nèi)部管理制度，整體預(yù)算管理符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求，預(yù)算執(zhí)行總體較為有效，資金撥付嚴(yán)格按照審批程序和手續(xù)，預(yù)決算信息及時進行公開，項目資金管理規(guī)范。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
尋烏縣公安局項目支出績效自評總報告
一、本部門項目績效目標(biāo)情況
支持公安機關(guān)開展各項業(yè)務(wù)工作，對開展業(yè)務(wù)工作所需的辦案、業(yè)務(wù)、裝備及基礎(chǔ)設(shè)施維修等開支予以補助，發(fā)揮財政資金的引導(dǎo)支持作用。幫助地方公安機關(guān)有效打擊違法犯罪，公安機關(guān)掃黑除惡專項斗爭、反恐、重大活動安全保衛(wèi)、油氣三電保護、實戰(zhàn)訓(xùn)練、國保、網(wǎng)偵、打拐、打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、打擊涉眾型經(jīng)濟犯罪、打擊政治“食藥丸”犯罪、打擊“黃賭毒”、追逃追贓等案件；公眾安感和滿意度進一步提高。
二、單位自評工作開展情況
（一）績效評價目的、對象和范圍
績效評價目的是為確保財政下?lián)茼椖抠Y金合理、合規(guī)用于項目的支出，以確保項目工作程能夠順利完成。績效評價對象和范圍包括以下項目：“雪亮”工程項目、丹溪派出所業(yè)務(wù)用房工程項目、吉潭派出所工程項目、掃黑除惡專項資金項目、建設(shè)改造執(zhí)法辦案管理中心項目、“一村一輔警”專項資金項目、智慧安防小區(qū)建設(shè)項目、政法轉(zhuǎn)移支付資金、尋烏縣看守所、拘留所和武警營區(qū)配套設(shè)施建設(shè)項目。
（二）績效評價原則、評價方法、評價標(biāo)準(zhǔn)
此次評價我局按照客觀、公正、合理、合規(guī)原則，并邀請局審計等有關(guān)部門開展評價，評價標(biāo)準(zhǔn)按照財政及有關(guān)部門制定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
（三）績效評價工作過程
我局將此項工作作為財政預(yù)算資金使用管理的一項重要工作，為了做好此次專項支出評價工作，我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，專門抽調(diào)本單位有關(guān)人員組成了評價小組。在這次專項支出績效評價過程中，要求評價人員一定要本著客觀、公正的態(tài)度給予評價，對照支出績效評價指標(biāo)體系評分表逐項開展評價打分。
三、綜合評價結(jié)論
通過評價，2022年我局“雪亮”工程項目資金支出績效評價自評綜合得分為96分；丹溪派出所業(yè)務(wù)用房工程項目自評綜合得分為100分；吉潭派出所工程項目自評綜合得分為95分；掃黑除惡專項資金項目自評綜合得分為100分；建設(shè)改造執(zhí)法辦案管理中心項目自評綜合得分為100分；“一村一輔警”專項資金項目自評綜合得分為100分；智慧安防小區(qū)建設(shè)經(jīng)費自評綜合得分為93分；政法轉(zhuǎn)移支付自評綜合得分為100分；尋烏縣看守所、拘留所和武警營區(qū)配套設(shè)施建設(shè)項目90分。
四、績效目標(biāo)完成情況總體分析
在項目實施過程中，做到專項資金專款專用，無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。局審計部門會定期對專項資金使用管理情況進行監(jiān)督，以提高資金管理的透明度和資金使用效益。
五、偏離績效目標(biāo)的原因和改進措施
2022年，我局在局黨委和上級業(yè)務(wù)部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，圓滿完成了各項工作任務(wù)。一年來，我局對專項資金支出高度重視，采取了以下措施。一是大力提倡勤儉節(jié)約，堅持把有限的資金用在刀刃上；二是嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律、財務(wù)制度和內(nèi)部控制制度；三是嚴(yán)格項目資金支出逐級審批程序，有效保證了我局專項資金支出的合法、合規(guī)，為打擊犯罪、保護人民群眾生命財產(chǎn)安全、維護全縣社會穩(wěn)定提供了有力資金保障。人民群眾滿意度、公眾安全感和幸福感進一步得到了提升。項目支出偏離績效目標(biāo)的主要存在問題是部分項目預(yù)算執(zhí)行率偏低，產(chǎn)生原因主要有：由于本級財政困難造成項目支出預(yù)算執(zhí)行率偏低。通過評價，我局專項資金支出總體情況是好的，達到了預(yù)定目標(biāo)。
（三）部門評價項目績效評價情況。
2022年度尋烏縣“雪亮工程”專項資金項目
部門評價報告
一、項目基本情況
（一）項目概括
（1）項目背景及主要內(nèi)容和實施情況
為有效應(yīng)對影響社會安全穩(wěn)定的突出問題，創(chuàng)新立體化社會治安防控體系，依法嚴(yán)密防范和懲治各類違法犯罪活動，全面推進平安中國建設(shè)，中共中央、國務(wù)院于2018年元月2日出臺了《中共中央、國務(wù)院關(guān)于實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的意見》，明確提出了“推進農(nóng)村雪亮工程建設(shè)”。為在贛州市全市范圍內(nèi)全面統(tǒng)籌、快速實施、科學(xué)推進“雪亮工程”建設(shè)，贛州市社會治安綜合治理委員會于2018年4月制定了《贛州市公共安全視頻監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用“雪亮工程”建設(shè)規(guī)劃（2018-2020年）》，根據(jù)建設(shè)規(guī)劃，尋烏縣2018-2020年共需新建一類高清視頻監(jiān)控949個。為貫徹落實贛州市“雪亮工程”建設(shè)精神，尋烏縣社會治安綜合治理委員會（原尋烏縣委政法委員會）于2018年7月作出《全市“雪亮工程”建設(shè)現(xiàn)場推進會主要精神及我縣貫徹落實意見》，并于2018年8月向?qū)蹩h縣政府（以下簡稱“縣政府”）報送了《關(guān)于請求解決“雪亮工程”建設(shè)經(jīng)費的請示》。2018年10月，縣政府批復(fù)了該項請示，并將其列入了縣公安局預(yù)算。
2019年4月11日，該項目通過招投標(biāo)代理機構(gòu)確定了中標(biāo)建設(shè)單位為中國電信股份有限公司贛州分公司（以下簡稱“電信公司”）；2019年5月10日，尋烏縣委政法委員會（以下簡稱“縣政法委”）與電信公司簽訂了《尋烏縣“雪亮工程”項目平臺建設(shè)項目合同》；2019年12月18日，電信公司完成項目建設(shè)。2020年1月22日，縣政法委完成項目驗收。項目驗收內(nèi)容為：新建751個一類高清視頻監(jiān)控、20套路人臉識別系統(tǒng)、4套微型視頻抓拍卡口，改造原有167個標(biāo)清攝像頭、8套標(biāo)準(zhǔn)視頻抓拍卡口。
（2）資金投入和使用情況
按照《尋烏縣人民政府辦公室抄告單》（尋府辦抄字〔2018〕369號），縣政府同意該項目按政府采購方式購買，金額控制在2551.62萬元內(nèi)，分三年（2019-2022年）付款。
該項目中標(biāo)價為2539.72萬元，驗收價為2504.34萬元，2022年度，項目預(yù)算金額為849.7萬元，實際到位840.18萬元，實際支出840.18萬元，預(yù)算執(zhí)行率為98.79%。
（二）項目年度績效目標(biāo)
完善尋烏縣視頻監(jiān)控體系建設(shè)，開展全縣公共安全視頻監(jiān)控建設(shè)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用工作，建設(shè)完善縣公共安全視頻圖像信息共享平臺。以縣共享平臺為依托，對整合接入的各類視頻監(jiān)控資源實行統(tǒng)一授權(quán)管理和安全管理，實行跨地區(qū)、跨部門的視頻資源共享應(yīng)用，與全市視頻監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)形成“一張網(wǎng)”，基本實現(xiàn)“全域覆蓋、全網(wǎng)共享、全時可用、全程可控”的總體目標(biāo)。
二、績效評價工作開展情況
（一）績效評價目的、對象和范圍
評價目的是提高財政資金的使用效率。 本次績效評價對象為尋烏縣雪亮工程建設(shè)項目，項目財政預(yù)算資金（2019-2022年）為2504.34萬元。本次評價范圍為尋烏縣雪亮工程建設(shè)項目2022年度的預(yù)算金額849.7萬元。
（二）績效評價原則、評價方法、評價標(biāo)準(zhǔn)
此次評價我局按照客觀、公正、合理、合規(guī)原則，并邀請局審計等有關(guān)部門開展評價，評價標(biāo)準(zhǔn)按照財政及有關(guān)部門制定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
（三）績效評價工作過程
我局將此項工作作為財政預(yù)算資金使用管理的一項重要工作，為了做好此次專項支出評價工作，我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，專門抽調(diào)本單位有關(guān)人員組成了評價小組。在這次專項支出績效評價過程中，要求評價人員一定要本著客觀、公正的態(tài)度給予評價，對照支出績效評價指標(biāo)體系評分表逐項開展評價打分。
三、綜合評價情況及評價結(jié)論
通過評價，2022年我局“雪亮工程”項目資金支出績效評價自評綜合得分為96分，評價等級為“優(yōu)”。
四、績效評價指標(biāo)分析
（一）項目過程情況
1.資金管理
（1）資金到位率。該項目預(yù)算安排為849.7萬元，截止到2022年12月30日，實際到位840.18萬元，資金到位率98.79%。
（2）預(yù)算執(zhí)行率。截止到2022年12月31日，預(yù)算資金實際支出為840.18萬元，預(yù)算執(zhí)行率98.79%。
2. 資金使用合規(guī)性
該項目的資金使用主要是支付購買服務(wù)資金給項目的承建運營商（指電信公司）。經(jīng)查相關(guān)付款憑證發(fā)現(xiàn)，項目資金的使用符合國家財經(jīng)法規(guī)和尋烏縣公安局財務(wù)管理制度的相關(guān)要求，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，資金支付申請表上有采購單位和縣政府采購辦的意見蓋章，且未發(fā)現(xiàn)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，資金使用合規(guī)性較好。
3.組織實施
(1)管理制度合規(guī)性。經(jīng)自查該項目未能制定項目實施方案、專項資金使用管理辦法等相關(guān)制度，未能明確該項目的總體目標(biāo)、部門職責(zé)分工、實施期限、監(jiān)督檢查等內(nèi)容，業(yè)務(wù)管理制度不健全。
(2)制度執(zhí)行有效性。在項目實際執(zhí)行過程中，縣政法委根據(jù)縣政府抄告單（尋府辦抄字〔2018〕369號）批復(fù)的建設(shè)內(nèi)容，通過政府公開招投標(biāo)的方式，對項目的建設(shè)內(nèi)容進行了采購，并在合同中約定了建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)服務(wù)期限、付款方式等。電信公司已按合同約定，完成了相關(guān)建設(shè)，并維護了建設(shè)設(shè)備的正常運行。運維期間，縣公安局按合同約定對電信公司的運維情況進行了日常管理和考核，并根據(jù)考核結(jié)果進行了相應(yīng)的付款。
（二）項目產(chǎn)出及效益情況
1.產(chǎn)出數(shù)量
（1）視頻監(jiān)控建設(shè)完成率
根據(jù)縣政府抄告單（尋府辦抄字〔2018〕369號）批復(fù)的建設(shè)內(nèi)容，該項目擬新建752個一類高清視頻監(jiān)控、20套路人臉識別系統(tǒng)、10套微型視頻抓拍卡口，改造原有197個標(biāo)清攝像頭、8套標(biāo)準(zhǔn)視頻抓拍卡口。2020年度實際新建751個一類高清視頻監(jiān)控、20套路人臉識別系統(tǒng)、4套微型視頻抓拍卡口，改造原有167個標(biāo)清攝像頭、8套標(biāo)準(zhǔn)視頻抓拍卡口（含28個探頭），建設(shè)任務(wù)完成率為84.77%。
（2）視頻監(jiān)控運維數(shù)量
根據(jù)《尋烏縣“雪亮工程”項目平臺建設(shè)項目合同》，該項目擬對新建、改造的970個/套視頻監(jiān)控設(shè)備進行運行維護，保證其在2020年度的正常運行。2022年度，該項目實際運行維護視頻監(jiān)控設(shè)備972個/套，運行維護完成率達100%。
（3）中心平臺建設(shè)個數(shù)
根據(jù)《全市“雪亮工程”建設(shè)現(xiàn)場推進會主要精神及我縣貫徹落實意見》和《尋烏縣“雪亮工程”項目平臺建設(shè)項目合同》，電信公司需建設(shè)一個公共安全圖像信息管理共享平臺，對整合接入的各類視頻監(jiān)控資源實行統(tǒng)一授權(quán)管理和安全管理，實行跨部門和跨區(qū)域的視頻資源共享應(yīng)用。2020年1月22日，該平臺已完成建設(shè)并投入使用。
2.產(chǎn)出質(zhì)量
（1）視頻監(jiān)控設(shè)備驗收合格率
根據(jù)《尋烏縣政府采購驗收報告》和《尋烏縣“雪亮工程”項目平臺建設(shè)項目驗收結(jié)算清單》，該項目實際建設(shè)完成的950臺/套視頻監(jiān)控設(shè)備均已經(jīng)縣政法委驗收，驗收合格率達100%。
（2）視頻監(jiān)控設(shè)備運維合格率
根據(jù)《尋烏縣“雪亮工程”項目平臺建設(shè)項目合同》，運維期間，縣公安局需按合同約定對電信公司的運維情況進行日常管理和考核，保障視頻監(jiān)控設(shè)備的正常運行，做到：①攝像機平均在線率不小于97%；②保障同一攝像機連續(xù)未在線≤3天；③保障圖像質(zhì)量正常（每個前端點的速率不少于8M）。
根據(jù)“尋烏縣雪亮工程項目2022年1-4季度結(jié)算報告”、“尋烏縣雪亮工程2022年度考核統(tǒng)計表”、“尋烏縣雪亮工程2022年1-12月監(jiān)控考核情況表”及“尋烏縣雪亮工程2022年1-12月監(jiān)控考核表（在線率統(tǒng)計）”，2022年度該項目的攝像機在線合格率為100%，連續(xù)在線天數(shù)合格率為99.38%，前端點攝像機圖像質(zhì)量合格率為100%，視頻監(jiān)控設(shè)備綜合運維合格率為99.79%。
（3）中心平臺建設(shè)合格率
根據(jù)《全市“雪亮工程”建設(shè)現(xiàn)場推進會主要精神及我縣貫徹落實意見》和《尋烏縣“雪亮工程”項目平臺建設(shè)項目合同》，電信公司建設(shè)的公共安全圖像信息管理共享平臺需具備以下功能：①視頻結(jié)構(gòu)化分析；②人臉大數(shù)據(jù)分析；③車輛大數(shù)據(jù)分析。經(jīng)評價小組前往中心平臺控制室現(xiàn)場查看、驗證，該項目建設(shè)的公共安全圖像信息管理共享平臺能實現(xiàn)上述功能，建設(shè)合格率達100%。
3.產(chǎn)出時效
完成及時性：根據(jù)《尋烏縣“雪亮工程”項目平臺建設(shè)項目合同》，該項目計劃在簽訂合同之日（2019年5月10日）起，6個月內(nèi)完成全部建設(shè)任務(wù)。根據(jù)《尋烏縣政府采購驗收報告》，該項目于2019年12月18日完成全部建設(shè)任務(wù)，歷時7個月，完成及時性為83.33%。
4.產(chǎn)出成本
成本控制：根據(jù)縣政府抄告單（尋府辦抄字〔2018〕369號）相關(guān)批復(fù)內(nèi)容，該項目采購總金額需控制在2551.62萬元以內(nèi)。經(jīng)驗收，該項目確定的建設(shè)總成本為2504.34萬元，控制在項目預(yù)算批復(fù)的金額之內(nèi)。
5.社會效益
（1）重點公共區(qū)域監(jiān)控覆蓋率
根據(jù)《贛州市公共安全視頻監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用“雪亮工程”建設(shè)規(guī)劃（2018-2020）》、《全市“雪亮工程”建設(shè)現(xiàn)場推進會主要精神及我縣貫徹落實意見》及縣政府抄告單（尋府辦抄字〔2018〕369號），該項目建設(shè)的視頻監(jiān)控點為一類視頻監(jiān)控點，主要是覆蓋重點公共區(qū)域，以政府投資、公安機關(guān)建設(shè)為主。根據(jù)項目建設(shè)點位清單，該項目在全縣車站、公路沿線、公交車及公交站、旅游景點、各類學(xué)校周邊、廣場、商業(yè)中心等重點公共區(qū)域，以及黨政機關(guān)、銀行、加油站等重要場所均設(shè)有監(jiān)控點位，重點公共區(qū)域監(jiān)控覆蓋率達100%。
(2)重點公共區(qū)域監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)率
根據(jù)《贛州市公共安全視頻監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用“雪亮工程”建設(shè)規(guī)劃（2018-2020）》、《全市“雪亮工程”建設(shè)現(xiàn)場推進會主要精神及我縣貫徹落實意見》及縣政府抄告單（尋府辦抄字〔2018〕369號），該項目需按全網(wǎng)共享的要求，抓好系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)，確保重點公共區(qū)域視頻監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)率達100%，實現(xiàn)全網(wǎng)共享。經(jīng)評價小組前往中心平臺控制室現(xiàn)場查看、驗證，尋烏縣公安局通過公共安全圖像信息管理共享平臺聯(lián)網(wǎng)了1548個一類視頻監(jiān)控點位，做到了重點公共區(qū)域監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)全覆蓋。
6.可持續(xù)影響
在項目實際實施過程中，我局采取了以下措施，充分保障了監(jiān)控系統(tǒng)信息安全：一是通過在視頻監(jiān)控系統(tǒng)前端安全、網(wǎng)絡(luò)安全、主機安全、應(yīng)用安全、運維安全等方面配置相關(guān)的軟、硬件安全設(shè)備保障技術(shù)安全；二是通過進行相關(guān)準(zhǔn)入權(quán)限設(shè)置，并安排人手進行24小時監(jiān)管以保障人工安全。
7.滿意度情況
公眾安全感滿意度：根據(jù)2022年度全省公眾安全感滿意度測評結(jié)果，2020年度尋烏縣公眾安全滿意度為99.07%。
五、主要經(jīng)驗及做法
1.科學(xué)布點，推進建設(shè)
根據(jù)《贛州市公共安全視頻監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用“雪亮工程”建設(shè)規(guī)劃（2018-2020）》、《全市“雪亮工程”建設(shè)現(xiàn)場推進會主要精神及我縣貫徹落實意見》，結(jié)合尋烏縣警情、社會治安情況及“雪亮工程”建設(shè)要求，建設(shè)布點時做到統(tǒng)籌規(guī)劃、合理布局，逐步織密視頻監(jiān)控點，有重點地開展建設(shè)工作，確保全縣車站、公路沿線、公交車及公交站、旅游景點、各類學(xué)校周邊、廣場及商業(yè)中心等重點公共區(qū)域，以及黨政機關(guān)、銀行、加油站等重要場所的監(jiān)控覆蓋率達100%。
2.資源共享、統(tǒng)一管理
以公共安全圖像信息管理共享平臺為依托，對整合接入的各類視頻監(jiān)控資源實行統(tǒng)一授權(quán)管理和安全管理，實行跨部門和跨區(qū)域的視頻資源共享應(yīng)用，與全市視頻監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用形成“一張網(wǎng)”。同時，在不影響視頻資源共享的前提下，進一步完善社會治安與城市管理智能化視頻系統(tǒng)信息安全管理規(guī)制和技術(shù)防護手段，健全系統(tǒng)安全防護體系。
3.加強管理、確保實效
在采購項目建設(shè)運營商對視頻監(jiān)控點進行運行維護的基礎(chǔ)上，縣公安局還組建了專職視頻監(jiān)控員隊伍進行日常監(jiān)控維護、管理等工作，采取四班三運轉(zhuǎn)形式，確保24小時監(jiān)控，保護人民群眾的財產(chǎn)、人身安全，進一步提升群眾的安全感和滿意度。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指單位本年結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
二、支出科目
（一）基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（二）項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（三）公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）:反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（四）公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）:反映除上述項目以外其他用于公安方面的支出。
（五）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（六）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）:反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
（八）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）:反映土地出讓收入用于其他方面的支出。
（九）“三公”經(jīng)費支出:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十）機關(guān)運行經(jīng)費支出:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附 件
尋烏縣公安局2022年部門整體支出績效自評報告
一、部門概況
（一）部門主要職責(zé)職能，組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況。
1、部門主要職責(zé)職能
（1）預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動；
（2）維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；
（3）維護交通安全和交通秩序，處理交通事故；
（4）管理槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射等危險物品；
（5）對法律、法規(guī)制定的特種行業(yè)進行管理；
（6）警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員，守衛(wèi)重要的場所和設(shè)施；
（7）管理集會、游行、示威活動；
（8）管理戶政、國籍、入境出境事務(wù)和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)；
（9）維護國（邊）境地區(qū)的治安秩序；
（10）對被判處管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰，對被宣告緩刑、假釋的罪犯實行監(jiān)督、考察；
（11）監(jiān)督管理計算機信息系統(tǒng)的安全保護工作；
（12）指導(dǎo)和監(jiān)督國家機關(guān)、社會團體、企業(yè)事業(yè)組織和重點建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會等群眾性組織的治安防范工作；
（13）法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。
2、部門組織架構(gòu)
縣公安局由辦公室、政工監(jiān)督室、審計室、宣傳科、警務(wù)保障室、戶政科、指揮中心、情報信息中心、出入境管理大隊、法制大隊、刑事偵查大隊、治安管理大隊、特巡警大隊、經(jīng)濟犯罪偵查大隊、交通管理大隊、森林公安分局、禁毒大隊、網(wǎng)安大隊、國保大隊、看守所及15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所組成。
3、部門人員結(jié)構(gòu)
縣公安局共有預(yù)算單位1個，我單位編制人數(shù)225人。
（二）當(dāng)年部門履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)
2022年總體目標(biāo)為：有效打擊違法犯罪活動、保護人民群眾生命財產(chǎn)安全、維護全縣社會治安穩(wěn)定。2022年工作任務(wù)為：（一）加強情報信息工作，維護全縣大局穩(wěn)定。（二）保持高壓態(tài)勢，嚴(yán)厲打擊各種刑事犯罪。（三）深入查處各種治安案件，維護社會穩(wěn)定。（四）加強安全監(jiān)管，杜絕事故發(fā)生。（五）全面加強公安隊伍建設(shè)工作。（六）圍繞大局，做好縣委、縣政府部署的中心工作。
（三）當(dāng)年部門年度整體支出績效目標(biāo)
1.充分發(fā)揮財政資金的引導(dǎo)支持作用，確保公安機關(guān)各項業(yè)務(wù)工作所必須的辦案、業(yè)務(wù)、裝備等開支所需經(jīng)費：2.有效打擊違法犯罪、掃黑除惡專項斗爭、反恐、重大活動安全保衛(wèi)、實戰(zhàn)訓(xùn)練、國保、網(wǎng)偵、打拐、打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪、打擊涉眾型經(jīng)濟犯罪、打擊“黃賭毒”、追逃追贓等案件：3.安全感和滿意度進一步提高。
（四）部門預(yù)算績效管理開展情況
1、評價目的和思路
為了全面實施預(yù)算績效管理，建立科學(xué)、合理的預(yù)算績效評價管理體系，提高財政資源配置效率和使用效益。本次部門整體績效評價的主要目的是：根據(jù)《江西省省級項目支出和部門整體支出績效評價管理暫行辦法》，對部門整體支出開展績效評價，圍繞部門整體支出決策、部門整體支出過程、部門整體支出產(chǎn)出及部門整體支出效益四個方面開展評價工作，綜合反映部門整體支出成效，梳理部門整體支出存在的問題并提出建議，強化部門整體支出單位預(yù)算績效管理概念，提高財政資金的使用效率。
2、評價實施過程
我局將部門整體支出績效評價作為財政預(yù)算資金使用管理的一項重要工作，為了做好此次整體支出評價工作，我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，專門抽調(diào)本單位有關(guān)人員組成了評價小組。在這次整體支出績效評價過程中，要求評價人員一定要本著客觀、公正的態(tài)度給予評價，對照整體支出績效評價指標(biāo)體系評分表逐項開展評價打分。
3、評價總體結(jié)論
績效評價整體結(jié)果。通過評價，2022年我局整體支出績效評價自評綜合得分為97分，評價等級為“優(yōu)”。2022年，我局制定了切實有效的預(yù)算編制、收入支出、政府采購、資產(chǎn)內(nèi)部管理制度，整體預(yù)算管理符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求，預(yù)算執(zhí)行總體較為有效，資金撥付嚴(yán)格按照審批程序和手續(xù)，預(yù)決算信息及時進行公開，項目資金管理規(guī)范。
4、當(dāng)年部門預(yù)算及執(zhí)行情況
2022年縣公安局收入預(yù)算總額為8903.75萬元，全年執(zhí)行數(shù)8139.54萬元。
二、部門整體支出績效實現(xiàn)情況
（一）履職完成情況
1、數(shù)量指標(biāo)
2022年刑事案件年度指標(biāo)值立案數(shù)為800件，全年完成值為731件；年度指標(biāo)值治安案件立案數(shù)為1000件，全年完成值為1292件；部門業(yè)務(wù)裝備采購數(shù)量大于等于180件，全年完成值為280件。
2、質(zhì)量指標(biāo)
2022年執(zhí)法質(zhì)量考評合格率年度指標(biāo)值為大于等于90%，全年完成值為98%；裝備采購合格率年度指標(biāo)值為大于等于90%，全年完成值為100%。
3、時效指標(biāo)
2022年各類案件辦理期限年度指標(biāo)值為在規(guī)定期限內(nèi)完成案件辦理工作，全年完成值為100%；裝備采購及時率年度指標(biāo)值在規(guī)定期限內(nèi)完成案件辦理工作，全年完成值為100%。
（二）履職效果情況
1、社會效益指標(biāo)
2022年社會面綜合管控水平和違法犯罪打擊力度年度指標(biāo)值為得到提高，全年完成值達到了年初預(yù)期值；2022年公眾安全感年度指標(biāo)值大于等于90%，全年完成為100%。
（三）社會滿意度及可持續(xù)性影響
2022年公眾對公安工作的滿意度年度指標(biāo)值為大于等于90%，全年完成值為100%。
三、部門整體支出績效中存在問題及改進措施
通過評價，我局整體支出總體情況是好的，達到了預(yù)定目標(biāo)。但也存在不足之處，因財政困難，項目資金支出與績效目標(biāo)有一定偏差。下一步改進措施：1、細化預(yù)算編制工作，認真做好預(yù)算編制，進一步加強內(nèi)設(shè)機構(gòu)的預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進行預(yù)算編制。2、加強預(yù)算執(zhí)行，完善預(yù)算和經(jīng)費支出管理辦法，我局將繼續(xù)嚴(yán)格按照財政批復(fù)預(yù)算執(zhí)行，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律；3、加強財務(wù)管理，嚴(yán)格財務(wù)審核。健全大隊財務(wù)管理制度體系，規(guī)范財務(wù)行為，在費用報銷支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生；4、加大財務(wù)人員績效管理的學(xué)習(xí)力度，提高思想認識，提升財務(wù)人員的工作水平；5、建立健全監(jiān)督檢查的長效機制，加大監(jiān)督檢查力度。
四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
2022年度，我局在資金落實、業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理等方面都嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定及目標(biāo)進行，在民輔警的共同努力下，維護了尋烏縣社會治安的穩(wěn)定，完成了既定目標(biāo)任務(wù)，綜合自評為優(yōu)秀，并依法公開。