尋烏縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2021年度決算

目    錄

第一部分  尋烏縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)概況

   一、單位主要職責(zé)

   二、單位基本情況

第二部分  2021年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2021年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  尋烏縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)概況

一、單位主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家、省、市關(guān)于工業(yè)園區(qū)各項(xiàng)工作的方針、政策，落實(shí)縣委、縣政府的指示和決定，全面負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)的建設(shè)和管理。

（二）研究提出園區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)集群規(guī)劃；組織實(shí)施工業(yè)園區(qū)總體規(guī)劃以及控制性詳細(xì)規(guī)劃。

（三）負(fù)責(zé)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、配套設(shè)施及公共設(shè)施的建設(shè)和管理工作，協(xié)調(diào)解決好建設(shè)中的問題，管理好項(xiàng)目的招投標(biāo)工作。

（四）執(zhí)行園區(qū)優(yōu)惠政策，負(fù)責(zé)園區(qū)招商引資工作及日常管理工作、對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作工作，按規(guī)定權(quán)限和程序?qū)徍恕徟鷪@區(qū)的投資項(xiàng)目。

（五）根據(jù)法律法規(guī)，草擬工業(yè)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃等有關(guān)規(guī)章制度、政策和法規(guī)性工作；推動(dòng)工業(yè)項(xiàng)目向工業(yè)園區(qū)集中，提出促進(jìn)工業(yè)園區(qū)發(fā)展的意見和措施。

（六）監(jiān)測分析經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢。

（七）負(fù)責(zé)全縣工業(yè)園區(qū)的綜合協(xié)調(diào)和指導(dǎo)服務(wù)；對園區(qū)企業(yè)進(jìn)行宏觀指導(dǎo)、管理和協(xié)調(diào)，積極做好園區(qū)企業(yè)的產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)，加強(qiáng)與有關(guān)部門的聯(lián)系。

（八)負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)安全生產(chǎn)宣傳教育，監(jiān)督和其它有關(guān)社會(huì)事務(wù)工作。

（九）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、單位基本情況

本單位設(shè)立4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是黨政辦公室、企業(yè)服務(wù)科、規(guī)劃建設(shè)科和財(cái)會(huì)科。

本單位2021年年末實(shí)有人數(shù)20人，其中在職人員20人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人。

第二部分  2021年度單位決算表

第三部分  2021年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2021年度收入總計(jì)24074.18萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年增加16142.39萬元，增長203.52%；本年收入合計(jì)24074.18萬元，較2020年增加16217.39萬元，增長206.41%，主要原因是：工程項(xiàng)目增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入24074.18萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

二、支出決算情況說明

本單位2021年度支出總計(jì)24074.18萬元，其中本年支出合計(jì)24074.18萬元，較2020年增加16187.19萬元，增長205.24%，主要原因是：工程項(xiàng)目支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年減少44.81萬元，下降100%，主要原因是：年末零結(jié)轉(zhuǎn)。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出486.80萬元，占2.02%；項(xiàng)目支出23587.38萬元，占97.98%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)1029.43萬元，決算數(shù)為24074.18萬元，完成年初預(yù)算的2238.59%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為3.17萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：新增公共服務(wù)支出，年初無此預(yù)算。

（二）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為211.21萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：新增環(huán)保支出項(xiàng)目，年初無此預(yù)算。

（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為1723.78萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：新增城鄉(xiāng)社區(qū)支出項(xiàng)目，年初無此預(yù)算。

（四）交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為359.41萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是： 新增交通運(yùn)輸支出項(xiàng)目，年初無此預(yù)算。

（五）資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為985.95萬元，決算數(shù)為732.23萬元，完成年初預(yù)算的74.27%，主要原因是：縮減了開支。

（六）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為15.72萬元，決算數(shù)為13.59萬元，完成年初預(yù)算的86.45%，主要原因是：人員調(diào)出，支出減少。

（七）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為19.82萬元，決算數(shù)為30.79萬元，完成年初預(yù)算的155.51%，主要原因是：調(diào)整了社保基數(shù)，支出增加。

（八）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為7.94萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：本年未發(fā)生該項(xiàng)支出。

（九）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為21000萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：其它項(xiàng)目支出增加，年初無此預(yù)算。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出486.80萬元，其中：

（一）工資福利支出245.87萬元，較2020年減少27.97萬元，下降10.21%，主要原因是：人員調(diào)出，相關(guān)支出減少。

（二）商品和服務(wù)支出131.33萬元，較2020年增加27.94萬元，增長27.02%，主要原因是：新增了辦事大廳，相關(guān)支出增加。

（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出8.59萬元，較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是：補(bǔ)助人員和標(biāo)準(zhǔn)與去年相同。

（四）資本性支出101.01萬元，較2020年增加60萬元，增長146.31%，主要原因是：新增了辦事大廳，相關(guān)支出增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為8萬元，決算數(shù)為6.36萬元，完成預(yù)算的79.5%，決算數(shù)較2020年減少0.03萬元，下降0.47%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是無此類支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：無此類支出。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：2021年無因公出國（境）。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為8萬元，決算數(shù)為6.36萬元，完成預(yù)算的79.5%，決算數(shù)較2020年減少0.03萬元，下降0.47%，主要原因是減少了接待支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：減少了接待支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待97批，累計(jì)接待723人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：接待招商引資企業(yè)來尋考察。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是無此類支出，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：無此類支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是單位無公車，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：公務(wù)用車保有0輛。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

七、政府采購支出情況說明

本單位2021年度政府采購支出總額501.09萬元，其中：政府采購貨物支出103.04萬元、政府采購工程支出224.21萬元、政府采購服務(wù)支出173.84萬元。授予中小企業(yè)合同金額501.09萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額304.06萬元，占政府采購支出總額的60.7%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。（單位公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本單位納入2021年單位預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。具體詳細(xì)情況:1、車輛數(shù)合計(jì)0輛，其中副部（省）級以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛，其他用車0輛；2、單位價(jià)值50萬元（含）以上通用設(shè)備0（臺、套）；3、單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0（臺、套）。

九、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級項(xiàng)目1個(gè)全面開展績效自評，共涉及資金432萬元，占項(xiàng)目支出總額的2%。

（二）單位決算中項(xiàng)目績效自評情況。

（詳見附件）。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指單位本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款：指本級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民，法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）：反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（四）節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）固體廢棄物與化學(xué)品（項(xiàng)）：反映政府在垃圾、醫(yī)療廢物、危險(xiǎn)廢物及工業(yè)廢棄物處置處理等方面的支出，持久性有機(jī)污染物監(jiān)管及淘汰處置支出等。

（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。

（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項(xiàng)）：反映地方人民政府用于前期土地開發(fā)性支出以及與前期土地開發(fā)相關(guān)的費(fèi)用等支出

（七）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）：反映土地出讓收入用于其他方面的支出。不包括市縣級政府當(dāng)年按規(guī)定用土地出讓收入向中央和省級政府繳納的新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)的支出。

（八）交通運(yùn)輸支出（類）成品油價(jià)格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）對城市公交的補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映成品油價(jià)格改革財(cái)政對城市公交的補(bǔ)貼。

（九）資源探查信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（十）資源探查信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出

（十一）資源探查信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)（項(xiàng)）：反映用于支持中小企業(yè)專業(yè)化發(fā)展、與大企業(yè)協(xié)作配套等方面的支出。

（十二）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（十三）三公經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

（十四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。