尋烏縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)

2021年部門(mén)預(yù)算

單位公章：

報(bào)送日期：2021年5月6日

單位負(fù)責(zé)人（簽章）：曹勇

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（簽章）：劉加輝        經(jīng)辦人（簽章）：陳飛云

尋烏縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2021年部門(mén)預(yù)算

目    錄

第一部分  尋烏縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)概況

    一、部門(mén)主要職責(zé)

    二、部門(mén)基本情況

第二部分  尋烏縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2021年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分  尋烏縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2021年部門(mén)預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

第四部分  名詞解釋

第一部分  尋烏縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)是縣人民政府正科級(jí)派出機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家、省、市關(guān)于工業(yè)園區(qū)各項(xiàng)工作的方針、政策，落實(shí)縣委、縣政府的指示和決定，全面負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)的建設(shè)和管理；

（二）研究提出園區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)集群規(guī)劃；組織實(shí)施工業(yè)園區(qū)總體規(guī)劃以及控制性詳細(xì)規(guī)劃；

（三）負(fù)責(zé)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、配套設(shè)施及公共設(shè)施的建設(shè)和管理工作，協(xié)調(diào)解決好建設(shè)中的問(wèn)題，管理好項(xiàng)目的招投標(biāo)工作；

（四）執(zhí)行園區(qū)優(yōu)惠政策，負(fù)責(zé)園區(qū)招商引資工作及日常管理工作、對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作工作，按規(guī)定權(quán)限和程序?qū)徍恕徟鷪@區(qū)的投資項(xiàng)目；

（五）根據(jù)法律法規(guī)，草擬工業(yè)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃等有關(guān)規(guī)章制度、政策和法規(guī)性工作；

（六）推動(dòng)工業(yè)項(xiàng)目向工業(yè)園區(qū)集中，提出促進(jìn)工業(yè)園區(qū)發(fā)展的意見(jiàn)和措施；監(jiān)測(cè)分析經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)；

（七）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家、省、市關(guān)于工業(yè)園區(qū)各項(xiàng)工作的方針、政策，落實(shí)縣委、縣政府的指示和決定，全面負(fù)責(zé)工業(yè)園的建設(shè)和管理等。

二、部門(mén)預(yù)算基本情況

縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)共有預(yù)算單位1個(gè)，編制人數(shù)30人，其中：行政編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制30人、部分補(bǔ)助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人；實(shí)有人數(shù)30人，其中：在職人數(shù)23人，包括行政人員0人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員23人、部分補(bǔ)助事業(yè)人員0人、自收自支人員0人；離休人員0人；退休人員0人。聘用人員7人。

第二部分  尋烏縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2021年部門(mén)預(yù)算

情況說(shuō)明

一、2021年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2021年縣工業(yè)園區(qū)管委會(huì)收入預(yù)算總額為1029.43萬(wàn)元，同比去年增長(zhǎng)25.2%，主要原因是：2021年在職人員較去年增加3人，且單位一樓新設(shè)辦事大廳，新聘用工作人員4名，從而增加了預(yù)算。其中：財(cái)政撥款收入735.94萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的71.5%，其他收入293.49萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的28.5%。

（二）支出預(yù)算情況

2021年縣工業(yè)園區(qū)管委會(huì)支出預(yù)算總額為1029.43萬(wàn)元，同比去年增長(zhǎng)25.2%，主要原因是2021年較去年增加了3名在職人員，增加新設(shè)辦事大廳、聘用4名工作人員支出預(yù)算。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出597.43萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的58%，包括工資福利支出427.58萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出98.17萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.79萬(wàn)元、資本性支出61.89萬(wàn)元。項(xiàng)目支出為432萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的42%，為2021年公交車(chē)直通縣工業(yè)園區(qū)接送務(wù)工人員財(cái)政運(yùn)費(fèi)補(bǔ)貼。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障與就業(yè)支出19.82萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.94萬(wàn)元，資源勘探信息支出985.95萬(wàn)元，住房保障支出15.72萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出427.58元，商品服務(wù)支出98.17元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出9.79萬(wàn)元，資本性支出61.89萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況 

2021年縣工業(yè)園區(qū)管委會(huì)財(cái)政撥款支出預(yù)算735.94萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的71.5%，同比增長(zhǎng)11.3%，主要原因是2021年較去年增加了3名在職人員，增加新設(shè)辦事大廳、聘用4名工作人員支出預(yù)算。具體支出情況是：社會(huì)保障與就業(yè)支出19.82萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的2.7%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.94萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的1.1%；資源勘探信息支出692.46萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的94.1%；住房保障支出15.72萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的2.1%。

（四）政府性基金情況

本部門(mén)2021年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2021年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算98.17萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)36%，主要原因是：2021年，新設(shè)了一樓辦事大廳，增加辦公經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用）

（六）政府采購(gòu)情況

2021年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額61.89萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算33.89萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算28萬(wàn)元。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，部門(mén)共有車(chē)輛 0 輛。

2021年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛。

（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金432萬(wàn)元。

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為8萬(wàn)元，因招商引資力度每年加大，為保障正常的公務(wù)接待費(fèi)用，預(yù)算與往年持平：

（一）因公出國(guó)（境）支出預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，與上年持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為8萬(wàn)元，因招商引資力度每年加大，為保障正常的公務(wù)接待費(fèi)用，預(yù)算與往年持平。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年持平。

第三部分  尋烏縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2021年部門(mén)預(yù)算表

八張表（詳見(jiàn)附表）

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的補(bǔ)助收入。

（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）社會(huì)保障與就業(yè)支出：反應(yīng)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（二）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：反應(yīng)財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（三）資源勘探信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。

（四）住房保障支出：反應(yīng)事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。