尋烏縣商務(wù)局2021年度決算
目 錄
第一部分 尋烏縣商務(wù)局概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分 2021年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 尋烏縣商務(wù)局概況
一、單位主要職責(zé)
縣商務(wù)局為縣人民政府工作部門，主要職責(zé)是：
一、制定并組織實(shí)施全縣內(nèi)外貿(mào)、國家經(jīng)濟(jì)合作、利用內(nèi)外資等方面工作；實(shí)施商貿(mào)服務(wù)、行業(yè)管理；酒類專賣、再生資源回收利用、成品油和藥品流通等行政綜合執(zhí)法、電商發(fā)展及電商培訓(xùn)；
二、負(fù)責(zé)重大招商引資活動(dòng)的協(xié)調(diào)組織和重大引資項(xiàng)目的協(xié)調(diào)工作。貫徹執(zhí)行國家、省市有關(guān)對外開放的法律法規(guī)和方針政策，研究全縣招商引資活動(dòng)計(jì)劃；
三、負(fù)責(zé)境內(nèi)外招商引資活動(dòng)的組織實(shí)施，招商項(xiàng)目和招商政策的宣傳、推廣、客商的咨詢、接待、洽談和跟蹤服務(wù)。
二、單位基本情況
本單位設(shè)立2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是尋烏縣商務(wù)局和尋烏縣招商服務(wù)中心。
本單位2021年年末實(shí)有人數(shù)31人，其中在職人員30人，離休人員1人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員6人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員17人。
第二部分 2021年度單位決算表
第三部分 2021年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2021年度收入總計(jì)2178.06萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余74.69萬元，較2020年增加5.62萬元，增長8.14%；本年收入合計(jì)2103.37萬元，較2020年增加1005.05萬元，增長91.51%，主要原因是：招商服務(wù)中心合并至商務(wù)局，人員和經(jīng)費(fèi)增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入2103.37萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本單位2021年度支出總計(jì)2178.06萬元，其中本年支出合計(jì)2178.06萬元，較2020年增加1079.74萬元，增長98.31%，主要原因是：招商服務(wù)中心合并至商務(wù)局，人員和經(jīng)費(fèi)等支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年減少69.07元，下降100%，主要原因是:人員和辦公經(jīng)費(fèi)增加，年末無結(jié)余。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出726.25萬元，占33.34%；項(xiàng)目支出1451.81萬元，占66.66%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為900.96萬元，決算數(shù)為2178.06萬元，完成年初預(yù)算的241.75%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為836.39萬元，決算數(shù)為1011.06 萬元，完成年初預(yù)算的120.88%，主要原因是：人員變動(dòng)，辦公經(jīng)費(fèi)和業(yè)務(wù)費(fèi)用等支出增加。
（二）社會(huì)保障與就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)28.56萬元，決算數(shù)80.95萬元，完成年初預(yù)算的283.44%，主要原因是：人員變動(dòng)。
（三）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為19.37萬元，決算數(shù)為18.80萬元，完成年初預(yù)算的97.06%，主要原因是：人員變動(dòng)。
（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)16.64萬元，決算數(shù)16.64萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：無偏差。
(五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)0，決算數(shù)為1050.60萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：電商服務(wù)支出增加，年初未列入商務(wù)服務(wù)業(yè)支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出726.25萬元，其中：
（一）工資福利支出391.70萬元，較2020年增加124.95萬元，增長46.84%，主要原因是:機(jī)構(gòu)改革，人員增加。
（二）商品和服務(wù)支出268.63萬元，較2020年增加12.53萬元，增長4.9%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，經(jīng)費(fèi)支出增加。
（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出65.91萬元，較2020年減少20.31萬元，下降23.56%，主要原因是:人員變動(dòng)。
（四）資本性支出0萬元，較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是:本單位近兩年無該項(xiàng)支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為16.66萬元，決算數(shù)為8.16萬元，完成預(yù)算的48.98%，決算數(shù)較2020年增加3.59萬元，增長78.56%，其中:
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是無此項(xiàng)支出,無因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：無此項(xiàng)支出,無因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù) 。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為:無此項(xiàng)支出,無因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為6.66萬元，決算數(shù)為6.66萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2020年增加2.09萬元，增長45.73%，主要原因是接待次數(shù)增加。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。全年國內(nèi)公務(wù)接待156批，累計(jì)接待993人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為:招商引資接待。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.5萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是無購置預(yù)算，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：未購置公車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為10萬元，決算數(shù)為1.5萬元，完成預(yù)算的15%，決算數(shù)較2020年增加1.5萬元，增長100%，主要原因是執(zhí)法車輛維修維護(hù)，年末公務(wù)用車保有1輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：有一輛商務(wù)執(zhí)法車輛由于年份較久需要維修維護(hù)。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本單位2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出268.63萬元（與單位決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年初預(yù)算數(shù)增加12.53萬元，增長4.89%，主要原因是:辦公費(fèi)用增加，人員編制數(shù)量和經(jīng)費(fèi)增加。
七、政府采購支出情況說明
本單位2021年度政府采購支出總額116.76萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出116.76萬元。授予中小企業(yè)合同金額116.76萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額116.76萬元，占政府采購支出總額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2021年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。具體詳細(xì)情況：1、車輛數(shù)合計(jì)1輛，其中副部（省）級以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛，其他用車0輛；2、單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0（臺(tái)、套）；3、單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0（臺(tái)、套）。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級項(xiàng)目0個(gè)全面開展績效自評，共涉及資金0萬元，占項(xiàng)目支出總額的0.00%。已開展2021年度部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告詳見附件。
（二）單位決算中項(xiàng)目績效自評情況。
本單位2021年度無二級項(xiàng)目，涉及資金為0.00萬元。
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尋烏縣商務(wù)局部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)體系評分表 |
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一級 |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
四級指標(biāo) |
評分標(biāo)準(zhǔn) |
評分依據(jù)及簡要說明 |
得分 |
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履職效能（35分） |
工作目標(biāo)（5分） |
目標(biāo)設(shè)定（4分） |
目標(biāo)依據(jù)充分性（2分） |
①是否依據(jù)法律法規(guī)、社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體規(guī)劃設(shè)定；②是否符合部門“三定”方案確定的部門工作職責(zé)；③是否符合部門制定的中長期規(guī)劃及年度工作計(jì)劃；④是否具有科學(xué)性和前瞻性。每項(xiàng)達(dá)到目標(biāo)值得0.5分。 |
符合要求按評分標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算 |
2 |
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工作目標(biāo)合理性（2分） |
①是否符合客觀實(shí)際是否可實(shí)現(xiàn)、可完成；②是否將部門整體的工作目標(biāo)細(xì)化分解，使其為可衡量、可比較。每項(xiàng)達(dá)到目標(biāo)值得1分。 |
符合要求按評分標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算 |
2 |
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目標(biāo)管理（1分） |
目標(biāo)管理有效性（1分） |
①是否有對目標(biāo)進(jìn)行責(zé)任分解的相關(guān)工作機(jī)制；②目標(biāo)管理工作機(jī)制是否科學(xué)、合理，是否能有效保障目標(biāo)執(zhí)行和落地。每項(xiàng)達(dá)到目標(biāo)值得0.5分。 |
能夠達(dá)到目標(biāo)管理要求按評分標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算 |
1 |
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整體工作（15分） |
整體工作完成（15分） |
總體工作完成率（15分） |
總體工作完成率=單位年度工作要點(diǎn)已完成的數(shù)量/單位年度工作要點(diǎn)工作總數(shù)量；得分=指標(biāo)實(shí)際完成值×15。 |
完成目標(biāo)任務(wù)按評分標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算 |
15 |
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重點(diǎn)工作（15分） |
項(xiàng)目績效目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成（15分） |
招商引資工作（15分） |
產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)共 15 分 |
完成目標(biāo)任務(wù)按評分標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算 |
15 |
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管理效率（52分） |
預(yù)算管理（25分） |
預(yù)算編制（6分） |
預(yù)算編制完整性（4分） |
①收入預(yù)算編制是否足額，是否將所有部門預(yù)算收入全部編入收入預(yù)算；②支出預(yù)算編制是否科學(xué)，是否是按人員經(jīng)費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)、日常公用經(jīng)費(fèi)按定額、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)按項(xiàng)目分別編制。③是否所有財(cái)政性資金及其配套資金采購貨物、工程和服務(wù)支出編制了政府采購預(yù)算。④三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制只減不增。每項(xiàng)達(dá)到目標(biāo)值得1分。 |
全部按照要求預(yù)算編制完整性按評分標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算 |
4 |
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預(yù)算科目設(shè)置合理性（2分） |
①功能科目編制是否科學(xué)合理，編制到“項(xiàng)”；②經(jīng)濟(jì)科目的編制是否科學(xué)合理，編排至“款”。每項(xiàng)達(dá)到目標(biāo)值得1分。 |
按評分標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算 |
2 |
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預(yù)算執(zhí)行（16分） |
預(yù)算執(zhí)行率 （12分） |
預(yù)算執(zhí)行率=（預(yù)算執(zhí)行數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。得分=指標(biāo)實(shí)際完成值×12。其中，預(yù)算執(zhí)行數(shù)指部門本年度實(shí)際執(zhí)行的預(yù)算數(shù)；預(yù)算數(shù)指財(cái)政部門批復(fù)的本年度部門的預(yù)算數(shù)。 |
按評分標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算 |
11 |
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預(yù)算調(diào)整率 （2分） |
預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。得分=指標(biāo)實(shí)際完成值×2。預(yù)算調(diào)整數(shù)：部門在本年度內(nèi)涉及預(yù)算的追加、追減或結(jié)構(gòu)調(diào)整的資金總和（因落實(shí)國家政策、發(fā)生不可抗力、上級部門或本級黨委政府臨時(shí)交辦而產(chǎn)生的調(diào)整除外）。比率等于0，得滿分；比率在0%-10%之間的，得1.5分；比率在10%-20%之間的，得1分；比率在20%-30%之間的，得0.5分；比率大于30%，得0分。 |
按評分標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算 |
2 |
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管理效率（52分） |
預(yù)算管理（25分） |
預(yù)算執(zhí)行（16分） |
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率（2分） |
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率=[（本年度累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額-上年度累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額）/上年度累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額]×100%；比率小于等于0，得2分；比率大于0，得0分。 |
按評分標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算 |
2 |
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部門決算（1分） |
部門決算編報(bào)質(zhì)量（1分） |
①是否按照相關(guān)編審要求報(bào)送；②部門決算編報(bào)的單位范圍和資金范圍是否符合相關(guān)要求。每項(xiàng)達(dá)到目標(biāo)值得0.5分。 |
按評分標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算 |
1 |
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預(yù)算改革（2分） |
三年滾動(dòng)財(cái)政規(guī)劃（1分） |
按文件規(guī)定編制了本部門（單位）中期財(cái)政規(guī)劃得1分。 |
按評分標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算 |
1 |
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政府部門財(cái)務(wù)報(bào)告（1分） |
按文件規(guī)定編制了政府部門財(cái)務(wù)報(bào)告得1分。 |
按評分標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算 |
1 |
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收支管理（5分） |
收入管理（2分） |
收入管理規(guī)范性（2分） |
財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入及其他收入管理是否符合財(cái)務(wù)規(guī)定。達(dá)到目標(biāo)值得2分。 |
按評分標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算 |
2 |
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支出管理（3分） |
支出管理規(guī)范性（2分） |
基本支出和項(xiàng)目支出是否符合財(cái)務(wù)規(guī)定及相關(guān)制度辦法的有關(guān)規(guī)定。達(dá)到目標(biāo)值得2分。 |
按評分標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算 |
2 |
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重點(diǎn)支出結(jié)構(gòu)合理性（1分） |
重點(diǎn)項(xiàng)目支出是否合理（重點(diǎn)支出保障率=（重點(diǎn)項(xiàng)目支出/項(xiàng)目總支出）×100%）；得分=指標(biāo)實(shí)際完成值×1。 |
按評分標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算 |
1 |
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管理效率（52分） |
財(cái)務(wù)管理（6分） |
制度完備（1.5分） |
財(cái)務(wù)管理制度的完備性（1.5分） |
①資金的撥付和使用是否有比較完整的審批程序和手續(xù)；②財(cái)務(wù)核算符合財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度及專項(xiàng)資金管理有關(guān)規(guī)定；③部門基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料的真實(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性，能否對預(yù)算管理工作起到很好的支撐作用。每項(xiàng)達(dá)到目標(biāo)值得0.5分。 |
按評分標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算 |
1.5 |
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采購管理（2分） |
政府采購執(zhí)行率（2分） |
政府采購執(zhí)行率= （實(shí)際政府采購金額/政府采購預(yù)算數(shù)）×100%；得分=指標(biāo)實(shí)際完成值×2。 |
按評分標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算 |
2 |
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內(nèi)部控制（2.5分） |
內(nèi)控制度有效性（2.5分） |
①預(yù)算業(yè)務(wù)控制：單位是否建立健全預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、決算與評價(jià)等預(yù)算內(nèi)部管理制度；②收支業(yè)務(wù)控制：單位是否建立健全收入、支出內(nèi)部管理制度；③政府采購業(yè)務(wù)控制：單位是否建立健全政府采購預(yù)算與計(jì)劃管理、政府采購活動(dòng)管理、驗(yàn)收管理等政府采購內(nèi)部管理制度；④資產(chǎn)控制：單位是否建立健全資產(chǎn)內(nèi)部管理制度；上述每項(xiàng)達(dá)到目標(biāo)值得0.5分。⑤上述內(nèi)部控制管理制度是否執(zhí)行到位有效。達(dá)到目標(biāo)值得0.5分。 |
按評分標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算 |
2.5 |
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管理效率（52分） |
資產(chǎn)管理（4分） |
規(guī)范管理（2分） |
資產(chǎn)管理規(guī)范性（2分） |
①資產(chǎn)保存是否完整，是否定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行清查，是否有因管理不當(dāng)發(fā)生嚴(yán)重資產(chǎn)損失和丟失的情況；②是否存在超標(biāo)準(zhǔn)配置資產(chǎn)；③資產(chǎn)使用是否規(guī)范，是否存在未經(jīng)批準(zhǔn)擅自出租、出借資產(chǎn)行為；④資產(chǎn)處置是否規(guī)范，是否存在不按要求進(jìn)行報(bào)批或資產(chǎn)不公開處置行為。達(dá)到目標(biāo)值得0.5分。 |
按評分標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算 |
2 |
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有效使用（2分） |
部門固定資產(chǎn)利用率（2分） |
部門固定資產(chǎn)利用率=（部門實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額/部門所有固定資產(chǎn)總額）×100%；得分=指標(biāo)實(shí)際完成值×2。 |
按評分標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算 |
2 |
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成本控制（12分） |
機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)成本調(diào)控（12分） |
一般性支出變動(dòng)率（5分） |
一般性支出變動(dòng)率=[（本年度一般性支出-上年度一般性支出） /本年度一般性支出]×100%；比率小于等于0，得5分；比率大于0，得0分。 |
按評分標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算 |
5 |
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人均公用經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率（3分） |
人均公用經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率=[（本年度人均公用經(jīng)費(fèi)-上年度人均公用經(jīng)費(fèi)） /上年度人均公用經(jīng)費(fèi)]×100%；比率小于等于0，得3分；比率大于0，得0分。 |
按評分標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算 |
3 |
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“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率（4分） |
“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率=[（本年度“三公”經(jīng)費(fèi)總額-上年度“三公”經(jīng)費(fèi)總額） /上年度“三公”經(jīng)費(fèi)總額]×100%；比率小于等于0，得4分；比率大于0，得0分。 |
按評分標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算 |
4 |
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服務(wù)滿意（8分） |
服務(wù)對象滿意 |
招商引資企業(yè) |
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企業(yè)服務(wù)對象滿意度（8分） |
按評分標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算 |
8 |
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可持續(xù)性（5分） |
為農(nóng)服務(wù) |
精準(zhǔn)扶貧 |
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可持續(xù)性（5分） |
按評分標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算 |
5 |
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總分 |
99 |
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注：重點(diǎn)工作、服務(wù)滿意、可持續(xù)性這三項(xiàng)單位根據(jù)年初目標(biāo)實(shí)際情況設(shè)定指標(biāo)和評分標(biāo)準(zhǔn)。 |
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第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般服務(wù)支出。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（三）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。
