2021年部門預(yù)算
單位公章：尋烏縣招商服務(wù)中心
報送日期：2021年2月3日
單位負責(zé)人（簽章）：凌坤松
財務(wù)負責(zé)人（簽章）： 賴聲均 經(jīng)辦人（簽章）：袁夢
尋烏縣招商服務(wù)中心2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 招商服務(wù)中心部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 招商服務(wù)中心部門2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分 招商服務(wù)中心部門2021年部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
第四部分 名詞解釋
第一部分 招商服務(wù)中心部門概況
一、部門主要職責(zé)
縣招商服務(wù)中心是縣政府組建，商務(wù)局管理的正科級事業(yè)單位，主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國家、省市有關(guān)對外開放的法律法規(guī)和方針政策，研究全縣招商引資活動計劃。負責(zé)境內(nèi)外招商引資活動的組織實施，招商項目和招商政策的宣傳、推廣、客商的咨詢、接待、洽談和跟蹤服務(wù)。
二、部門預(yù)算基本情況
縣招商服務(wù)中心共有預(yù)算單位1個。編制人數(shù)12人，其中：全額補助事業(yè)編制12人。實有人數(shù)22人，其中：在職人數(shù)12人，包括全額補助事業(yè)單位人員12人，聘用人員2人；退休人員8人。
第二部分尋烏縣招商服務(wù)中心部門2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2021年縣招商服務(wù)中心收入預(yù)算總額為314.82萬元，同比去年增加3.89 %,主要原因是：人員增加1人 。其中：財政撥款收入預(yù)算314.82萬元，占收入預(yù)算總額的100%。
（二）支出預(yù)算情況
2021年縣招商服務(wù)中心支出預(yù)算總額為314.82萬元。同比去年增加3.89%,主要原因是：增加1人員。其中：財政撥款支出預(yù)算314.82萬元，占支出預(yù)算總額的100%。
按支出項目類別劃分：基本支出314.82萬元，占支出預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出120.68萬元，商品和服務(wù)支出38.92萬元，對個人和家庭補助支出3.22萬元,其他資本性支出152萬元（其中招商小分隊工作經(jīng)費150萬元）。
按支出項目類別劃分：一般公共服務(wù)基本支出286.46萬元，占財政撥款支出的90.99%；社會保障與就業(yè)支出12.1萬元，占財政撥款支出的3.84%；衛(wèi)生健康支出7.08萬元，占財政撥款支出的2.25%，住房保障支出9.18萬元，占財政撥款支出的2.92%。
按支出項目類別劃分：工資福利支出120.68萬元，商品和服務(wù)支出38.92萬元，對個人和家庭補助支出3.22萬元,其他資本性支出152 萬元（其中招商小分隊工作經(jīng)費150萬元）。
（三）財政撥款支出情況
2021年縣招商服務(wù)中心財政撥款支出預(yù)算314.82萬元，占支出預(yù)算總額的100%，同比去年增加3.89% ，主要原因是: 人員增加1人。具體支出情況是：一般公共服務(wù)支出286.46萬元，占財政撥款支出的90.99%；社會保障與就業(yè)支出12.1萬元，占財政撥款支出的3.84%；衛(wèi)生健康支出7.08萬元，占財政撥款支出的12.25%；住房保障支出9.18萬元，占財政撥款支出的2.92%。
（四）政府性基金情況
本部門2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。（注：2021年部門預(yù)算安排了政府性基金預(yù)算撥款的單位需詳細說明）
（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2021年部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算314.82萬元，比上年增加3.89%，主要原因是：人員增加1人。
（按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用）
（六）政府采購情況
2021年部門所屬各單位政府采購總額 2萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 2 萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，部門共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2021年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為： 0 。
（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2021年實行績效目標(biāo)管理的項目0個（部門預(yù)算中200萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金0萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點的項目0個，涉及資金0萬元。
二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
本部門2021年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)為 5.8 萬元，同比增加0萬元，增長0%其中：
（一）因公出國（境）支出預(yù)算數(shù)為0.8萬元，較上年增長0%。主要原因是：以上年持平。
（二）公務(wù)接待費支出預(yù)算數(shù)為 5萬元，較上年增長0%。主要原因是：以上年持平。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)為0萬元，較上年增長0%。公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算數(shù)為0萬元，較上年增長0%。
第三部分 招商服務(wù)中心部門2021年部門預(yù)算表
八張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、支出科目
對部門預(yù)算涉及的功能分類科目進行解釋：
（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般服務(wù)支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：反映醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育、中醫(yī)等管理事務(wù)方面的支出。
（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
