尋烏縣商務(wù)局2020年度部門決算
目 錄
第一部分 尋烏縣商務(wù)局部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 尋烏縣商務(wù)局部門概況
一、部門主要職能
縣商務(wù)局為縣人民政府工作部門，主要職責(zé)是：制定并組織實施全縣內(nèi)外貿(mào)、國家經(jīng)濟(jì)合作、利用內(nèi)外資等方面工作；實施商貿(mào)服務(wù)、行業(yè)管理；酒類專賣、再生資源回收利用、成品油和藥品流通等行政綜合執(zhí)法、電商發(fā)展及電商培訓(xùn)；負(fù)責(zé)重大招商引資活動的協(xié)調(diào)組織和重大引資項目的協(xié)調(diào)工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。
本部門2020年年末實有人數(shù)23人，其中在職人員18人，離休人員1人，年末其他人員4人。
第二部分 2020年度部門決算表
詳見附表。
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計1098.32萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余69.07萬元，較2019年增加25.6萬元，增長58.89%；本年收入合計1167.39萬元，較2019年減少711.24萬元，下降37.86 %，主要原因是：人員減少，項目經(jīng)費減少。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1167.39萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計1167.39萬元，其中本年支出合計1098.32萬元，較2019年減少754.71萬元，下降40.73%，主要原因是：人員減少，項目支出減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余69.07萬元，較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：無。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出609.07萬元，占55.45%；項目支出489.25萬元，占44.55%；經(jīng)營支出 0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為663.9萬元，決算數(shù)為1098.32萬元，完成年初預(yù)算的165.43%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為619.11萬元，決算數(shù)為990.19萬元，完成年初預(yù)算的159.94%，主要原因是：人員變動，經(jīng)費支出增加。
（二）社會保障與就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)20.93萬元，決算數(shù)57.99萬元，完成年初預(yù)算的277.07%，主要原因是：人員變動。
（三）住房保障支出年初預(yù)算15.7萬元，決算16.1完成年初預(yù)算的102.55%，主要原因是：人員變動。
（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)8.16萬元，決算數(shù)11.24萬元，完成年初預(yù)算的137.75%，主要原因是：人員變動。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出609.07萬元，其中：
（一）工資福利支出266.75萬元，較2019年減少79.61萬元，下降22.98%，主要原因是：人員變動。
（二）商品和服務(wù)支出256.10萬元，較2019年減少47.8萬元，下降15.73%，主要原因是：日常支出減少。
（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出86.22萬元，較2019年增加14.34萬元，增長19.95%，主要原因是：人員變動。
（四）資本性支出0萬元，較2017年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：無。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為11萬元，決算數(shù)為4.57萬元，完成預(yù)算的41.55%，決算數(shù)較2019年減少1.82萬元，下降28.48%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無此項支出,無因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù) 。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為6萬元，決算數(shù)為4.57萬元，完成預(yù)算的76.17%，決算數(shù)較2019年減少1.25萬元，下降21.48 %，主要原因是接待次數(shù)減少。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：接待次數(shù)減少。全年國內(nèi)公務(wù)接待76批，累計接待856人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：招商引資接待。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出5萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無購置預(yù)算,未購置新車；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為5萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年減少0.6萬元，下降100%，主要原因是公車改革，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：公車改革。
六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出256.10萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較上年決算數(shù)減少47.8萬元，降低15.73 %，主要原因是：人員編制數(shù)量增加減少，落實過緊日子要求壓減日常支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額31.11萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出31.11萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額31.11萬元，占政府采購支出總額的100%。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。其中車輛中的其他用車主要是執(zhí)法執(zhí)勤車輛。
九、預(yù)算績效情況說明
績效管理工作開展情況(尋烏縣商務(wù)局整體支出評價報告)見附件。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般服務(wù)支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（三）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（四）“三公經(jīng)費”：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
（五）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。
