2020年度省級部門決算公開格式：

尋烏縣招商服務(wù)中心部門2020年度部門決算

目    錄

第一部分  尋烏縣招商服務(wù)中心部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  尋烏縣招商服務(wù)中心部門概況

一、部門主要職能

縣招商服務(wù)中心是由縣政府組建，是商務(wù)局管理的全額撥款正科級事業(yè)單位，主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國家、省市有關(guān)對外開放的法律法規(guī)和方針政策，研究全縣招商引資活動計劃。負責(zé)境內(nèi)外招商引資活動的組織實施，招商項目和招商政策的宣傳、推廣、客商的咨詢、接待、洽談和跟蹤服務(wù)。負責(zé)全縣招商小分隊的聯(lián)系和管理。參與全縣招商引資工作的指導(dǎo)、督查、調(diào)度和考核工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個，包括：編制人數(shù)12人。

本部門2020年年末實有人數(shù)  12 人，其中在職人員12  人，離休人員 0 人，退休人員  8 人；年末其他人員 2  人；年末學(xué)生人數(shù)  0 人。

第二部分  2020年度部門決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計1090.07萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.62萬元，較2019年減少11.66萬元，下降67.48%；本年收入合計  1090.07萬元，較2019年減少5646.64萬元，下降83.82%，主要原因是：減少政府性基金預(yù)算支出。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入 1090.07萬元，占  100%（其中政府性基金預(yù)算財政撥款收入總計743.75萬元）。二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計 1067.22萬元，其中本年支出合計 1067.22  萬元，較2019年減少5663.87萬元，下降84.14%，主要原因是：減少政府性基金預(yù)算支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 28.47  萬元，較2019年增加22.85  萬元，增長406.58 %，主要原因是：減少待報賬有關(guān)經(jīng)費支出。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出291.07萬元，占27.27 %；政府性基金項目支出743.75萬元，占 69.69 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0  萬元，占 0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 303.01  萬元，決算數(shù)為1067.22萬元，完成年初預(yù)算的352.2%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 273.56萬元，決算數(shù)為291.07萬元，完成年初預(yù)算的 106.4 %，主要原因是：增加人員及招商業(yè)務(wù)經(jīng)費。

(二） 社會保障與就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為16.6萬元，決算數(shù)為18.73萬元，完成年初預(yù)算的112.83%，主要原因是：人員變動。

(三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為4.4萬元，決算數(shù)為 6.23萬元，完成年初預(yù)算的70.63 %，主要原因是：人員變動。

（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為8.45萬元，決算數(shù)為 7.35萬元，完成年初預(yù)算的86.98%，主要原因是：人員變動。

（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為743.75萬元，完成年初預(yù)算的0 %，主要原因是：增加工業(yè)園區(qū)有關(guān)招商引資企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 283.48萬元，其中：

（一）工資福利支出124.39萬元，較2019年減少47.2萬元，下降27.5  %，主要原因是：減少工資福利支出。

（二）商品和服務(wù)支出152.28 萬元，較2019年減少 20萬元，下降）11.6 %，主要原因是：節(jié)約經(jīng)費支出。

（三）對個人和家庭補助支出6.81 萬元，較2019年增加減少31.14萬元，下降82.06%，主要原因是：減少離休人員1人。

（四）資本性支出0 萬元，較2019年增加（減少）0  萬元，增長（下降）0  %，主要原因是：無。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為15萬元，決算數(shù)為 2.09 萬元，完成預(yù)算的41.8%，決算數(shù)較2019年減少0.76  萬元，下降 26.66 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為10萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的 %，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是沒發(fā)生。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：沒發(fā)生。全年安排因公出國（境）團組  0個，累計0人次，主要為：沒發(fā)生。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為 5萬元，決算數(shù)為 2.09 萬元，完成預(yù)算的 41.8%，決算數(shù)較2019年減少0.76萬元，下降26.66%，主要原因是節(jié)約經(jīng)費支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：節(jié)約經(jīng)費支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待99 批，累計接待 423人次，主要為：招商引資接待。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出 0  萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為   0萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的 %，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是沒有車輛，全年購置公務(wù)用車  0 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為 0  萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）  0萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是無，年末公務(wù)用車保有  輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出152.28萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）減少20萬元，降低11.6%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費減少,日常支出減少。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額 0萬元，其中：政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額  0萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的0%。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。其中車輛中的其他用車主要是無。

九、預(yù)算績效情況說明

 績效管理工作開展情況(招商服務(wù)中心整體支出評價報告)見附件。

第四部分  名詞解釋

   一、收入科目

（一）財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般服務(wù)支出。 

（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（三）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（四）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

 （五）機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。

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