商務(wù)局2021年預(yù)算公開

尋烏縣商務(wù)局2021年部門預(yù)算

第一部分 商務(wù)局部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分商務(wù)局部門2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分商務(wù)局部門2021年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

第四部分名詞解釋

第一部分商務(wù)局部門概況

一、部門主要職責(zé)

縣商務(wù)局為縣人民政府工作部門，主要職責(zé)是：制定并組織實施全縣內(nèi)外貿(mào)、國家經(jīng)濟(jì)合作、利用內(nèi)外資等方面工作；實施商貿(mào)服務(wù)、行業(yè)管理；酒類專賣、再生資源回收利用、成品油和藥品流通等行政綜合執(zhí)法、電商發(fā)展及電商培訓(xùn)；負(fù)責(zé)重大招商引資活動的協(xié)調(diào)組織和重大引資項目的協(xié)調(diào)工作。

二、部門預(yù)算基本情況

商務(wù)局共有預(yù)算單位1個，編制人數(shù)18人，其中：行政編制6人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制12人；實有人數(shù)23人，其中：在職人數(shù)18人，包括行政人員6人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員12人、聘用人員4人；離休人員1人。

第二部分商務(wù)局部門2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2021年縣商務(wù)局收入預(yù)算總額為586.14萬元，同比去年下降13.27%，主要原因是招商引資經(jīng)費(fèi)減少，人員減少。其中：財政撥款收入586.14萬元，占收入預(yù)算總額的100%。

（二）支出預(yù)算情況

2021年縣商務(wù)局支出預(yù)算總額為586.14萬元，同比去年下降13.27%，主要原因是招商引資經(jīng)費(fèi)減少，人員減少。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出586.14萬元，占支出預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出159.56萬元、商品和服務(wù)支出409.72萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助16.86萬元、其他資本性支出0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出549.93萬元，社會保障與就業(yè)支出16.46萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出9.56萬元，住房保障支出10.19萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出159.56萬元，商品服務(wù)支出409.72萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出16.86萬元，其他資本性支出0萬元。

（三）財政撥款支出情況

2021年縣商務(wù)局財政撥款支出預(yù)算586.14萬元，占支出預(yù)算總額的100%。具體支出情況是：一般公共服務(wù)支出549.93萬元，占財政撥款支出的93.82%，社會保障與就業(yè)支出16.46萬元，占財政撥款支出的2.81%，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出9.56萬元，占財政撥款支出的1.63%，住房保障支出10.19萬元，占財政撥款支出的1.74%。

（四）政府性基金情況

本部門2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明

2021年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算586.14 萬元，比上年減少 11.71 %，主要原因是：人員減少，日常經(jīng)費(fèi)減少。

（按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用）

（六）政府采購情況

2021年部門所屬各單位政府采購總額50 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 0 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算50萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，部門共有車輛 1 輛，其中，一般公務(wù)用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 1 輛。

2021年部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。

（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年實行績效目標(biāo)管理的項目 0 個（部門預(yù)算中200萬元以上的，且進(jìn)行了績效評審的項目），涉及資金 0 萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點的項目 0 個，涉及資金 0 萬元。

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

本部門2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為 16 萬元，同比增加5萬元，增長45.45 %其中：

（一）因公出國（境）支出預(yù)算數(shù)為 0 萬元，較上年增長 0 %。主要原因是：以上年持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為 6 萬元，較上年增長（下降） 0 %。主要原因是：以上年持平。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 10 萬元，其中公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)為 0 萬元，較上年增長（下降） 0 %。主要原因是：無；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為 10 萬元，較上年增長100%。主要原因是：公車維護(hù)費(fèi)增加。