縣行政審批局部門2020年度部門決算

目    錄  

第一部分  縣行政審批局部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

    八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產(chǎn)占用情況表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  縣行政審批局部門概況

一、部門主要職能

1、貫徹執(zhí)行國家和省、市、縣有關(guān)行政審批制度改革等方面的方針政策、法律法規(guī)。

2、承接、落實國務(wù)院和省、市人民政府下放的行政審批事項，取消縣人民政府公布取消的行政審批事項，下放縣人民政府決定賦予鄉(xiāng)鎮(zhèn)實施的審批事項。

3、負(fù)責(zé)12345政府服務(wù)熱線的日常管理。

4、負(fù)責(zé)中介服務(wù)超市的日常運行和管理。

（二）劃入的職責(zé)

將縣發(fā)改委、縣人社局、縣僑辦、縣工信局、縣教科體局、縣應(yīng)急管理局、縣市場監(jiān)管局、縣民政局、縣商務(wù)局、縣司法局、縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、縣水利局、縣城管局、縣文廣新旅局、縣衛(wèi)健委、縣住建局、縣交通運輸局等17個部門實施的122項行政許可權(quán)（含子項共153項）及與其相關(guān)聯(lián)的審批事項全部劃入，具體劃轉(zhuǎn)的行政許可權(quán)及相關(guān)聯(lián)的審批事項以《中共尋烏縣委辦公室、尋烏縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<尋烏縣相對集中行政許可權(quán)改革試點推進工作方案>的通知》（文件  號）為準(zhǔn)。

二、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)行政審批制度改革、政務(wù)服務(wù)、政府服務(wù)熱線等方面的方針政策、法律法規(guī)和決策部署，制定行政審批局各項規(guī)章制度和管理辦法，并組織實施。

（二）研究探索規(guī)范政務(wù)服務(wù)行為、優(yōu)化政務(wù)服務(wù)環(huán)境等工作，提出解決意見和建議，為縣委、縣政府科學(xué)決策提供參考。

（三）承接國務(wù)院和省、市人民政府下放的行政審批事項，落實國務(wù)院和省、市、縣人民政府取消或暫停實施的行政審批事項，下放縣人民政府決定賦予鄉(xiāng)鎮(zhèn)實施的審批事項。

（四）負(fù)責(zé)承擔(dān)劃轉(zhuǎn)行政審批事項的辦理及相關(guān)聯(lián)的行政事業(yè)性收費，并對審批行為承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任；負(fù)責(zé)承擔(dān)相關(guān)部門單位委托公共服務(wù)事項的辦理。

（五）負(fù)責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)其他縣直部門單位保留的行政審批事項及垂直管理部門單位行政審批事項的辦理。

（六）負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促全縣政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)。

（七）負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、培訓(xùn)、監(jiān)督、考核、管理行政審批局及進駐中心的部門單位依法、高效辦理行政審批、公共服務(wù)事項。

（八）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促縣直及垂直管理部門單位設(shè)立的專業(yè)辦事大廳及分中心的工作。

（九）負(fù)責(zé)指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心工作。

（十）負(fù)責(zé)受理、督辦全縣政務(wù)服務(wù)投訴，負(fù)責(zé)12345政府服務(wù)熱線的日常管理工作，負(fù)責(zé)熱線平臺管理事項的綜合協(xié)調(diào)、分辦、督辦、考核工作。

(十一)負(fù)責(zé)全縣政務(wù)服務(wù)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)信息化建設(shè)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)延伸工作。

（十二）負(fù)責(zé)中介服務(wù)超市的日常運行和管理。

（十三）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。

本部門2020年年末實有人數(shù)21人，其中：行政編制6人，全額補助事業(yè)單位編制15人，離休人員0人，退休人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人。

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計625.57萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余22.91萬元，較2019年減少21.59萬元，下降48.51%；本年收入合計625.57萬元，較2019年減少877.02萬元，下降58.36 %，主要原因是：2019年是因為新建大樓，人員增加、新大樓建設(shè)運行經(jīng)費、項目相對都增加較多等。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入625.57萬元，占100%；

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計625.57萬元，其中本年支出合計602.66萬元，較2019年減少877.02萬元，下降59.27%，主要原因是：2019年是因為人員增加、新大樓建設(shè)運行經(jīng)費、增加專項業(yè)務(wù)費及其他資本性支出等；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余22.91萬元，較2019年減少21.59萬元，下降48.51%，主要原因是：2019年是因為新建大樓，其他基本支出較多。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出625.57萬元，占100%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為349.29萬元，決算數(shù)為625.57萬元，完成年初預(yù)算的179.09%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為329.20萬萬元，決算數(shù)為558.22萬元，完成年初預(yù)算的169.57%，主要原因是：人員增加、增加專項業(yè)務(wù)費及其他資本性支出。

（二）國防支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：未列此項。

（三）社會保障與就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為9.77萬元，決算數(shù)為17.11萬元，完成年初預(yù)算的175.13%，主要原因是：自然增加。

（四）住房保障志出年初預(yù)算數(shù)為7.72萬元，決算數(shù)為13.01萬元，完成年初預(yù)算的168.52%，主要原因是：自然增加。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出602.66萬元，其中：

（一）工資福利支出235.74萬元，較2019年增加48.45萬元，增長25.86%，主要原因是：自然增加。

（二）商品和服務(wù)支出23.55萬元，較2019年增加3.46萬元，增長17.22%，主要原因是：人員增加。

（三）對個人和家庭補助支出12.22萬元，較2019年減少29.23萬元，下降70.52%，主要原因是：自然減少。

（四）資本性支出90萬元，較2019年減少92.36萬元，增長50.64%，主要原因是：去年新大樓運行、人員增加、增加專項業(yè)務(wù)費及其他資本性支出。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為3.63萬元，決算數(shù)為1.48萬元，完成預(yù)算的40.77%，決算數(shù)較2019年減少0.38萬元，下降20.43%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加0萬元，增長0%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加0的主要原因是：無因公出國。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為3.63萬元，決算數(shù)為1.48萬元，完成預(yù)算的40.77%，決算數(shù)較2019年減少0.38萬元，下降20.43%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：接待減少，接待次數(shù)31次，其中招商引資10次（電函10次），公務(wù)接待21次（紙質(zhì)公函21次），接待人數(shù)257人。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，無用車購置計劃。決算數(shù)較2019年增加0萬元，增長（下降）0%。公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加0萬元，增長0%，公務(wù)用車保有0輛，決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加0輛，主要原因是：本年未購置公務(wù)用車。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出147.56萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)減少1061.88萬元，下降87.79%，主要原因是：去年是因為辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費增加、資產(chǎn)運行維護支出增加、新增系統(tǒng)建設(shè)支出增加。

七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額  310.29萬元，其中：政府采購貨物支出 207.05 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出103.23  萬元。授予中小企業(yè)合同金額103.23萬元，占政府采購支出總額的 100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0 萬元，占政府采購支出總額的0  %。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

    截止2020年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。本部門共有車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

九、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目4個，二級項目

10個，共涉及資金349.29萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%%。

1.評價得分及等級標(biāo)準(zhǔn)。

縣行管委此次績效評價通過自行組織方式進行，主要是收集單位2020年度的各項工作計劃、預(yù)算和總結(jié)，對照文件要求進行評分，最后自評得分為100分(優(yōu))。

2.部門履職及履職效益情況。

縣行管委人員經(jīng)費支出都是根據(jù)時間進度提交計劃，及時足額批復(fù)到單位，基本支出包括人員支出及從部門整體支出的經(jīng)濟性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面進行量化、具體分析。其中:經(jīng)濟性分析主要是對成本(預(yù)算)控制、節(jié)約等情況進行分析;效率性分析主要是對各項工作、專項完成的進度及質(zhì)量等情況進行分析;有效性分析主要是對反映部門整體支出使用效果的個性指標(biāo)進行分析；可持續(xù)性分析主要是對支出完成后，后續(xù)政策、資金、人員機構(gòu)安排和管理措施等影響項目持續(xù)發(fā)展的因素進行分析。

在公開項目績效自評綜述的同時，需公開《項目支出績效自評表》。

第四部分  名詞解釋

    名詞解釋應(yīng)以財務(wù)會計制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實際情況適當(dāng)細化。“三公”經(jīng)費支出和機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑必需予以說明。

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)存結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

（三）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。

（四）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)事業(yè)運行（項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。

（五）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（六）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

（八）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

（九）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

縣行政審批件整體支出績效評價報告

行政服務(wù)中心-1

行政服務(wù)中心-2

行政服務(wù)中心-3