第三部分  尋烏縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 2022 年部門預(yù)算情況說明

一、2022 年部門預(yù)算收支情況說明

二、2022 年“三公 ”經(jīng)費預(yù)算情況說明 

第四部分  名詞解釋

第一部分 尋烏縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、部門主要職責(zé)

1 、縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局是主管全縣房地產(chǎn)行業(yè)、城市 建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、工程建設(shè)、建筑業(yè)、勘察設(shè)計咨詢業(yè)、建 筑節(jié)能與科技進(jìn)步、市政公用事業(yè)、人民防空的規(guī)范性文件 及相關(guān)的發(fā)展戰(zhàn)略、 中長期規(guī)劃、改革方案并組織實施。

2 、負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)以及人民防空 行政審批事項辦理和服務(wù)工作。

3 、負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)保障全縣城鎮(zhèn)低收入家庭和政策性 住房工作。擬定住房保障相關(guān)政策，編制住房保障發(fā)展規(guī)劃 和年度計劃。負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)城區(qū)保障性住房和直管公房經(jīng) 營的監(jiān)督管理；會同有關(guān)部門做好全縣有關(guān)公共租賃住房資 金安排、監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、物業(yè) 服務(wù)企業(yè)、房屋征收、房屋安全鑒定行業(yè)及人才住房、保障 性住房、托管房產(chǎn)的安全監(jiān)督管理工作。

4 、負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全縣住房制度改革工作。擬定住房 制度改革相關(guān)政策及配套措施，指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）住房制度改革。 研究提出住房和城鄉(xiāng)建設(shè)重大問題的政策建議。

5 、擬定貫徹工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、工程建設(shè)統(tǒng)一定額和行業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)的措施，擬定建設(shè)項目、工程造價的管理制度，擬定貫 徹落實公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)實施意見，指導(dǎo)監(jiān)督各類工程

建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額的實施和工程造價計價，組織發(fā)布工程造價信 息。

6 、負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)規(guī)范全縣房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管 理房地產(chǎn)市場工作；全縣房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營、房地產(chǎn)中介、房 屋安全鑒定、國有土地房屋征收、房屋交易、租賃與物業(yè)服 務(wù)等行業(yè)管理，指導(dǎo)城鎮(zhèn)土地使用權(quán)有償轉(zhuǎn)讓和開發(fā)利用工 作。

7 、監(jiān)督管理全縣建筑市場，規(guī)范市場各方主體行為。 擬定建筑業(yè)、工程勘察設(shè)計咨詢業(yè)的技術(shù)政策并指導(dǎo)實施； 擬定全縣城市建設(shè)的政策、規(guī)劃并指導(dǎo)實施，指導(dǎo)城市市政 公用設(shè)施建設(shè)、安全和應(yīng)急管理，承擔(dān)全縣燃?xì)馄髽I(yè)市場準(zhǔn) 入管理及燃?xì)庑袠I(yè)運行監(jiān)督檢查職能。

8 、縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、城 市建設(shè)股、房地產(chǎn)開發(fā)股、縣城市住房保障安置服務(wù)中心、 縣城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心、縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局執(zhí)法稽查大隊等。

二、部門預(yù)算基本情況

尋烏縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局共有預(yù)算單位 1 個，編制人數(shù) 79 人，其中：行政編制 11 人、全部補助事業(yè)編制 68 人、實 有人數(shù) 65 人，其中：在職人數(shù) 65 人，包括行政人員 10 人、 全部補助事業(yè)人員 55 人；退休人員 39 人。

第二部分 尋烏縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 2022 年部門預(yù)算表

第三部分尋烏縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 2022 年部門預(yù)算情況說明

一、2022 年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022 年 尋 烏 縣 住 房 和 城鄉(xiāng) 建 設(shè) 局 支 出 預(yù) 算 總 額 為

13284.9 萬元。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出 778.9 萬元， 占支出預(yù) 算總額的 6%，包括工資福利支出 696.1 萬元、商品和服務(wù) 支出 73.76 萬元、對個人和家庭的補助 4.04 萬元、資本性 支出 5 萬元，項目支出 12506 萬元；按支出功能科目劃分： 社會保障與就業(yè)支出 81.1 萬元，衛(wèi)生健康支出 39.64 萬元， 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 12637.33 萬元，住房保障支出 526.83 萬元。

（三）財政撥款支出情況

2022 年尋烏縣尋烏住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局財政撥款支出預(yù)  算 13284.9 萬元， 占支出預(yù)算總額的 100%， 同比增加 87%， 主要原因是機(jī)構(gòu)改革，房管局、人防辦、城投公司等多 個部門并入住建局。具體支出情況是：社會保障與就業(yè)支出 81.1 萬元， 占財政撥款支出的 0.1%，衛(wèi)生健康支出 39.64  萬元，占財政撥款支出的 0.05%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出 12637.33 萬 元，占財政撥款支出的 96%，住房保障支出 526.83 萬元，占 財政撥款支出的 3.85%。

（四）政府性基金情況

本部門 2022 年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出 10000 萬元（公共基礎(chǔ)設(shè)施 PPP 項目）。

（五）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2022 年部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算 73.76    萬元，比上年 增長（增加）  23  %，主要原因是： 由于機(jī)構(gòu)改革，房  管局、人防辦、城投公司等多個部門并入住建局。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑， 機(jī)關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵  電費、差旅費、會議費、福利費、 日常維修費、專用材料  及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、

辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（六）政府采購情況

2022 年部門所屬各單位政府采購總額  5    萬元，其 中：政府采購貨物預(yù)算  5    萬元、政府采購工程預(yù)算  0    萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算   0    萬元。

（七） 國有資產(chǎn)占有使用情況

截至 2021 年 12 月 31 日，部門共有車輛  1   輛，其 中，一般公務(wù)用車  0     輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車  1    輛（原 人防辦執(zhí)法用車）。

2022 年部門預(yù)算安排購置車輛   0    輛，安排購置單 位價值 200 萬元以上大型設(shè)備具體為：    0    。

（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2022 年實行績效目標(biāo)管理的項目  3    個（部門預(yù)算中 200 萬元以上的，且進(jìn)行了績效評審的項目），涉及資金  2506    萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點的項目 0    個，涉及 資金  0    萬元。

二、2022 年“三公 ”經(jīng)費預(yù)算情況說明

本部門 2022 年度“三公 ”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)為 20   萬元， 同比增加 10 萬元，增長 50   %，主要原因是： 由于機(jī)構(gòu)改 革，原房管局、人防辦、城投公司等多個部門并入住建局，。

（一） 因公出國（境）支出預(yù)算數(shù)為 0   萬元，較上年 增長 0 %。主要原因是： 本部門無出國費支出   。

（二）公務(wù)接待費支出預(yù)算數(shù)為 20    萬元，較上年 增長 50  %。主要原因是： 由于機(jī)構(gòu)改革，房管局、人防 辦、城投公司等多個部門并入住建局。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出  0   萬元，其  中公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)為  0 萬元，較上年增長（下降） 0   %。主要原因是： 本部門已實施公務(wù)用車改革，未保留車 輛 ；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算數(shù)為 0   萬元，較上年  增長（下降） 0 %。主要原因是： 本部門已實施公務(wù)用車  改革，未保留車輛   。

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專項業(yè)務(wù)活動及輔助 活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專項業(yè)務(wù)活動 及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、上級補助收入、事業(yè) 收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算 單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。

（六）上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取 得的補助收入。

（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 2021 年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余   的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）社會保障和就業(yè)支出：指政府在社會保障與就業(yè) 方面的支出。

（二）衛(wèi)生健康支出：指醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面 的支出。

（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：指城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

（四）住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。