尋烏縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年度部門決算
目錄
第一部分 尋烏縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 尋烏縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
一、部門主要職能
（一）縣人民政府工作部門，主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)全縣縣城建設(shè)和村鎮(zhèn)建設(shè)。綜合管理全縣建筑行業(yè)、規(guī)范建筑市場(chǎng)、監(jiān)管建筑市場(chǎng)準(zhǔn)入、工程招投標(biāo)、工程監(jiān)理、工程質(zhì)量與施工安全；指導(dǎo)監(jiān)管全縣建設(shè)工程勘察、設(shè)計(jì)、咨詢行業(yè)等工作。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成：辦公室、城鄉(xiāng)建設(shè)股、市場(chǎng)開發(fā)股、城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心、住房保障中心、城鄉(xiāng)建設(shè)執(zhí)法稽查大隊(duì)等。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)。
本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)22人，其中在職人員22人，包括行政人員11人，全額補(bǔ)助事業(yè)人員11人，離休人員0人，退休人員23人。
第二部分 2020年度部門決算表
見(jiàn)附件
第三部分2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門2020年度收入總計(jì)8390.61萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余152.42萬(wàn)元，較2019年減少16794.68萬(wàn)元，下降66.68 %；本年收入合計(jì)8390.61萬(wàn)元，較2019年減少16794.68萬(wàn)元，下降66.68 %，主要原因是：減少市政項(xiàng)目、棚戶區(qū)改造項(xiàng)目的投入。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入8390.61萬(wàn)元，占100%。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度支出總計(jì)8483.65萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)8483.65萬(wàn)元，較2019年減少16701.64萬(wàn)元，下降66.32 %，主要原因是：減少市政項(xiàng)目、棚戶區(qū)改造項(xiàng)目的投入。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余59.37萬(wàn)元，較2019年減少93.05萬(wàn)元，下降61.05 %，主要原因是：減少市政項(xiàng)目、棚戶區(qū)改造項(xiàng)目的投入。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出569.42萬(wàn)元，占6.71%；項(xiàng)目支出7914.23萬(wàn)元，占93.29%；。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為2083.6萬(wàn)元，決算數(shù)為8483.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的307.16 %。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為3.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：增加招商引資費(fèi)用支出。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為27.69萬(wàn)元，決算數(shù)為64.14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的131.64 %，主要原因是：由于機(jī)構(gòu)改革，在職人員增加，追加社保資金的繳納。
（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為2019.89萬(wàn)元，決算數(shù)為4673.12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的131.36 %，主要原因是：追加市政項(xiàng)目的投入。
（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為19.69萬(wàn)元，決算數(shù)為24.91萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的26.51%，主要原因是：人員增加，追加住房公積金的資金。
（五）醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為16.33萬(wàn)元，決算數(shù)為14.75萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的90.32％，主要原因是：退休人員增加。
（六）資源勘探信息等支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0％。
（七）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0％。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出569.42 萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出238.45萬(wàn)元，較2019年減少172.93萬(wàn)元，下降42.03 %，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，在職人員減少。
（二）商品和服務(wù)支出85.47萬(wàn)元，較2019年減少19.03萬(wàn)元，下降18.25 %，主要原因是：履行節(jié)約原則，支出費(fèi)用相對(duì)減少。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出245.49萬(wàn)元，較2019年增加241.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)574.5 %，主要原因是：購(gòu)房補(bǔ)貼增加。
（四）資本性支出 0萬(wàn)元，較2019年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 12萬(wàn)元，決算數(shù)為8.6萬(wàn)元，完成預(yù)算的71.67 %，決算數(shù)較2019年減少3.4萬(wàn)元，下降28.33%，其中：履行節(jié)約原則，接待費(fèi)用相應(yīng)減少。
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0，完成預(yù)算的 0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 12 萬(wàn)元，決算數(shù)為8.6萬(wàn)元，完成預(yù)算的 71.67%，決算數(shù)較2019年減少3.4萬(wàn)元，下降28.33%，主要原因是：履行節(jié)約原則，接待費(fèi)用相應(yīng)減少。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：履行節(jié)約原則，接待費(fèi)用相應(yīng)減少。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待120 批，累計(jì)接待1100人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %，全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %，年末公務(wù)用車保有0輛。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 85.47萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加23.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.03%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，業(yè)務(wù)量增加。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額77.88萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出77.88萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額77.88萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額77.88萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
1.車輛數(shù)0。
2.單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備（臺(tái)，套）0。
3.單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備（臺(tái)，套）0。
截止2020年12月31日，本單位國(guó)有資產(chǎn)占用情況：無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況本部門（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況，詳見(jiàn)公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明：無(wú)績(jī)效。
第四部分名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)存結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）：反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)等方面的支出。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項(xiàng)）：反映地方人民政府用于前期土地開發(fā)性支出以及與前期土地開發(fā)相關(guān)的費(fèi)用等支出。
（七）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）：反映土地出讓收入用于完善國(guó)有土地使用功能的配套設(shè)施建設(shè)和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
（八）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）土地出讓業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）：反映土地出讓收入用于土地出讓業(yè)務(wù)費(fèi)用的開支。
（九）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收安排的支出（項(xiàng)）：反映土地出讓收入用于其他方面的支出。不包括市縣級(jí)政府當(dāng)年按規(guī)定用土地出讓收入向中央和省級(jí)政府繳納的新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)的支出。
