第三部分  尋烏縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2023 年部門預(yù)算情況說明

一、2023 年部門預(yù)算收支情況說明

二、2023 年“三公 ”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

  第四部分  名詞解釋

第一部分   部門概況

一、部門主要職責(zé)

1 、縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局是主管全縣房地產(chǎn)行業(yè)、城市建設(shè)、 村鎮(zhèn)建設(shè)、工程建設(shè)、建筑業(yè)、勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)、建筑節(jié)能與科 技進(jìn)步、市政公用 事業(yè)、人民防空的規(guī)范性文件及相關(guān)的發(fā)展 戰(zhàn)略、 中長(zhǎng)期規(guī)劃、改革方案并組織實(shí)施。

2 、負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)以及人民防空行政 審批事項(xiàng)辦理和服務(wù)工作。

3 、負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)保障全縣城鎮(zhèn)低收入家庭和政策性住房 工作。擬定住房保障相關(guān)政策，編制住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì) 劃。負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)城區(qū)保障性住房和直管公房經(jīng)營(yíng)的監(jiān)督管理； 會(huì)同有關(guān)部門做好全縣有關(guān)公共租賃住房資金安排、監(jiān)督管理。 負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、物業(yè)服務(wù)企業(yè)、房屋征收、房 屋安全鑒定行業(yè)及人才住房、保障性住房、托管房產(chǎn)的安全監(jiān)督 管理工作。

4 、負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全縣住房制度改革工作。擬定住房制度 改革相關(guān)政策及配套措施，指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）住房制度改革。研究提 出住房和城鄉(xiāng)建設(shè)重大問題的政策建議。

5 、擬定貫徹工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、工程建設(shè)統(tǒng)一定額和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 的措施，擬定建設(shè)項(xiàng)目、工程造價(jià)的管理制度，擬定貫徹落實(shí)公 共服務(wù)設(shè)施建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施意見，指導(dǎo)監(jiān)督各類工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額 的實(shí)施和工程造價(jià)計(jì)價(jià)，組織發(fā)布工程造價(jià)信息。

6 、負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)規(guī)范全縣房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理房

地產(chǎn)市場(chǎng)工作；全縣房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)、房地產(chǎn)中介、房屋安全鑒 定、國(guó)有土地房屋征收、房屋交易、租賃與物業(yè)服務(wù)等行業(yè)管理， 指導(dǎo)城鎮(zhèn)土地使用權(quán)有償轉(zhuǎn)讓和開發(fā)利用工作。

7 、監(jiān)督管理全縣建筑市場(chǎng)，規(guī)范市場(chǎng)各方主體行為。擬定 建筑業(yè)、工程勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)的技術(shù)政策并指導(dǎo)實(shí)施；擬定全縣 城市建設(shè)的政策、規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)城市市政公用設(shè)施建設(shè)、 安全和應(yīng)急管理，承擔(dān)全縣燃?xì)馄髽I(yè)市場(chǎng)準(zhǔn)入管理及燃?xì)庑袠I(yè)運(yùn) 行監(jiān)督檢查職能。

8 、縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、城市建 設(shè)股、房地產(chǎn)開發(fā)股、縣城市住房保障安置服務(wù)中心、縣城鎮(zhèn)發(fā) 展服務(wù)中心、縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局執(zhí)法稽查大隊(duì)等。

二、部門設(shè)置及人員情況

尋烏縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局共有預(yù)算單位 1 個(gè)，編制人數(shù) 78

人，其中：行政編制 9 人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制 69 人、實(shí)有人數(shù) 65 人，其中：在職人數(shù) 65 人，包括行政人員 8 人、全部補(bǔ)助事 業(yè)人員 57 人；退休人員 41 人。

第二部門   2023 年部門預(yù)算表

第三部分   2023 年部門預(yù)算情況說明

一、2023 年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023 年尋烏縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局收入預(yù)算總額為 1042.35 萬 元，同比去年下降 211.07%，主要原因是項(xiàng)目資金已完工。 其中：財(cái)政撥款收入 1042.35 萬元， 占收入預(yù)算總額的 100%。

（二）支出預(yù)算情況

2023 年尋烏縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局支出預(yù)算總額為 1042.35 萬 元，同比去年下降 211.07%，主要原因是項(xiàng)目資金已完工。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出 800.35 萬元， 占支出預(yù)算 總額的 76.78%，包括工資福利支出 720.2 萬元、商品和服務(wù)支出 75.79 萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 4.36 萬元；項(xiàng)目支出 242 萬元， 占支出預(yù)算總額的 23.22%。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障與就業(yè)支出 83.06 萬元，醫(yī) 療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 47.48 萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 849.51 萬元，住房保障支出 62.3 萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出 720.2 萬元，商品服務(wù) 支出 75.79 萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 4.36 萬元，項(xiàng)目支 出 242 萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2023 年尋烏縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局財(cái)政撥款支出預(yù)算 1042.35 萬元，占支出預(yù)算總額的 100%。具體支出情況是：社會(huì)保障與就 業(yè)支出 83.06 萬元， 占財(cái)政撥款支出的 7.97%，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃

生育支出 47.48 萬元， 占財(cái)政撥款支出的 4.56%，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) 支出 849.51 萬元，占財(cái)政撥款支出的 81.49%，住房保障支出 62.3 萬元， 占財(cái)政撥款支出的 5.98%。

（四）政府性基金情況

本部門 2023 年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出 242 萬 元。

（五） 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

本部門2023 年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2023 年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算 72.49    萬元，比上年下降 1.7%，主要原因是：厲行節(jié)約    。

（按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī) 關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差 旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、 日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置 費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用）

（七）政府采購情況

2023 年部門所屬各單位政府采購總額   3.3   萬元，其中： 政府采購貨物預(yù)算  3.3    萬元、政府采購工程預(yù)算  0      萬 元、政府采購服務(wù)預(yù)算    0   萬元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至 2022 年 12 月 31 日，部門共有車輛   0   輛，其中， 一般公務(wù)用車   0    輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車  0    輛。

2023 年部門預(yù)算安排購置車輛   0    輛，安排購置單位價(jià) 值 200 萬元以上大型設(shè)備具體為：        0          。

（九）預(yù)算績(jī)效管理情況說明

2023 年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目  1   個(gè)（部門預(yù)算中 200 萬元以上的，且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目），涉及資金  242   萬 元；納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目 0    個(gè)，涉及資金  0    萬 元。

二、2023 年“三公 ”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

本部門 2023 年度“三公 ”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為 14   萬元，同 比減少  6   萬元，下降  30 %其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出預(yù)算數(shù)為 0   萬元，較上年增長(zhǎng) 0 %。主要原因是：  與上年安排保持一致   。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為  14   萬元，較上年下降   30  %。主要原因是：  厲行節(jié)約  。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出  0   萬元，其中公  務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)為 0   萬元，較上年增長(zhǎng) 0   %。主要原因是： 與上年安排保持一致  ；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為 0  萬元，較上年增長(zhǎng) 0    %。主要原因是：  與上年安排保持一

致     。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng) 取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔 助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位 按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的 補(bǔ)助收入。

（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 2022 年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資 金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出：指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面 的支出。

（二）衛(wèi)生健康支出：指醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支 出。

（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：指城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

（四）住房保障支出：指政府用于住房方面的支出

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保 障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨 物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、 會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、 日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦 公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用 車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公 ”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境） 費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó) （境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通 費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及 運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌 照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、 保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支 的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。