尋烏縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年整體支出績效評價報告
一、尋烏縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
（一）機(jī)構(gòu)職能及組成；
1、縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局是主管全縣房地產(chǎn)行業(yè)、城市建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、工程建設(shè)、建筑業(yè)、勘察設(shè)計咨詢業(yè)、建筑節(jié)能與科技進(jìn)步、市政公用事業(yè)、人民防空的規(guī)范性文件及相關(guān)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、改革方案并組織實施。
2、負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)以及人民防空行政審批事項辦理和服務(wù)工作。
3、負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)保障全縣城鎮(zhèn)低收入家庭和政策性住房工作。擬定住房保障相關(guān)政策，編制住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計劃。負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)城區(qū)保障性住房和直管公房經(jīng)營的監(jiān)督管理；會同有關(guān)部門做好全縣有關(guān)公共租賃住房資金安排、監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、物業(yè)服務(wù)企業(yè)、房屋征收、房屋安全鑒定行業(yè)及人才住房、保障性住房、托管房產(chǎn)的安全監(jiān)督管理工作。
4、負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全縣住房制度改革工作。擬定住房制度改革相關(guān)政策及配套措施，指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）住房制度改革。研究提出住房和城鄉(xiāng)建設(shè)重大問題的政策建議。
5、擬定貫徹工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、工程建設(shè)統(tǒng)一定額和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的措施，擬定建設(shè)項目、工程造價的管理制度，擬定貫徹落實公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)實施意見，指導(dǎo)監(jiān)督各類工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額的實施和工程造價計價，組織發(fā)布工程造價信息。
6、負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)規(guī)范全縣房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場工作；全縣房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營、房地產(chǎn)中介、房屋安全鑒定、國有土地房屋征收、房屋交易、租賃與物業(yè)服務(wù)等行業(yè)管理，指導(dǎo)城鎮(zhèn)土地使用權(quán)有償轉(zhuǎn)讓和開發(fā)利用工作。
7、監(jiān)督管理全縣建筑市場，規(guī)范市場各方主體行為。擬定建筑業(yè)、工程勘察設(shè)計咨詢業(yè)的技術(shù)政策并指導(dǎo)實施；擬定全縣城市建設(shè)的政策、規(guī)劃并指導(dǎo)實施，指導(dǎo)城市市政公用設(shè)施建設(shè)、安全和應(yīng)急管理，承擔(dān)全縣燃?xì)馄髽I(yè)市場準(zhǔn)入管理及燃?xì)庑袠I(yè)運(yùn)行監(jiān)督檢查職能。
8、縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、住房綜合股（房地產(chǎn)市場綜合股）、城鄉(xiāng)建設(shè)股（建筑市場監(jiān)管股）。
（二）尋烏縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局共有預(yù)算單位1個，編制人數(shù)79人，其中：行政編制11人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制68人、實有人數(shù)65人，其中：在職人數(shù)65人，包括行政人員10人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員55人；退休人員39人。
二、部門整體支出管理及使用情況
（一）部門收入情況：部門2022年度收入總計13284.9萬元，同比增加87%；本年收入合計13284.9萬元，同比增加87%；主要原因是：由于機(jī)構(gòu)改革，房管局、人防辦、城投公司等多個部門并入住建局。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入13284.9萬元，占100%。
部門支出情況：本部門2022年度支出總計13284.9萬元，同比增加87%；主要原因是：由于機(jī)構(gòu)改革，房管局、人防辦、城投公司等多個部門并入住建局。
（二）本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出778.9萬元，占6%；項目支出12506萬元，占94%。
（三）部門內(nèi)部管理情況
本單位財務(wù)人員認(rèn)真處理日常工作，嚴(yán)格依法依規(guī)程序，對本部門的財務(wù)工作有條不紊的開展，并且財務(wù)管理嚴(yán)格按照政府采購，國庫集中支付等有關(guān)規(guī)范執(zhí)行；在資金使用過程中，建立健全內(nèi)部審批制度，使得日常公用經(jīng)費(fèi)支出和資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)。
三、部門整體支出績效評價分析
（一）評價得分及等級標(biāo)準(zhǔn)
本部門2022年度部門整體支出績效評價總分為97分。
（二）部門履職及履職效益情況。
1、在預(yù)算編制方面，本單位預(yù)算數(shù)據(jù)完整準(zhǔn)確，預(yù)算科目細(xì)致，報送及時；在預(yù)算執(zhí)行方面，各科室能夠按照預(yù)算來抓好成本控制，強(qiáng)化勤儉辦事的意識，注重節(jié)約開支，年度開支控制在預(yù)算規(guī)定的范圍內(nèi)；在預(yù)算管理方面，本部門及時進(jìn)行信息公開，接受廣大人民群眾的監(jiān)督。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)變動率：我單位嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定的有關(guān)要求嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)不超預(yù)算，2022年“三公”經(jīng)費(fèi)支出較上年上升了50%，加強(qiáng)了“三公”經(jīng)費(fèi)管理。
3、政府采購執(zhí)行率：我單位2022年的政府采購數(shù)嚴(yán)格按照年初預(yù)算數(shù)執(zhí)行，實際采購支出沒有超出年初預(yù)算數(shù)，執(zhí)行率為100%。
4、資金使用合規(guī)性，在資金使用上一直按照國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，支出有部門預(yù)算批復(fù)的用途，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
5、預(yù)決算信息公開性上，單位高度重視預(yù)決算公開工作，領(lǐng)導(dǎo)親自審閱預(yù)決算公開報表，根據(jù)縣財政局的統(tǒng)一部署，我單位2022年預(yù)決算已經(jīng)按照相關(guān)要求在單位門戶網(wǎng)站上進(jìn)行了公開，接受社會的監(jiān)，做到了基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計資料真實、完整、準(zhǔn)確。
6、預(yù)算績效管理工作開展情況。我單位高度重視預(yù)算績效管理工作，在年初根據(jù)當(dāng)年的工作重點(diǎn)制定了與之相應(yīng)的預(yù)算績效管理目標(biāo)，并在2022年根據(jù)縣財政局的統(tǒng)一布置對2022年的項目支出和整體支出進(jìn)行了績效評價，通過開展預(yù)算績效管理工作，使我單位的各項工作更加順利的開展。
四、存在的問題
（一）在制度和工作機(jī)制方面還需進(jìn)一步完善，編制預(yù)算的先期預(yù)見性還不足。
（二）因工作特殊性，人員變動、項目周期、財政收支體制等客觀因素的影響，項目資金預(yù)算完成率不夠理想。年初預(yù)算采購項目設(shè)置不夠合理，政府采購項目執(zhí)行不足。
五、整改措施或建議
（一）科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算
加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性，按照《中華人民共和國預(yù)算法》及其相關(guān)規(guī)定，結(jié)合本單位的工作實際和發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化情況，科學(xué)合理做好預(yù)算編制工作，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，嚴(yán)格控制好資金支付進(jìn)度，加大資金使用效率。
（二）加強(qiáng)政府采購預(yù)算和預(yù)算支出管理。
根據(jù)本單位工作實際需要和年初預(yù)算資金情況，認(rèn)真謀劃合理設(shè)置政府采購項目。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算支出管理，嚴(yán)格執(zhí)行各項費(fèi)用支出審批制度，進(jìn)一步厲行勤儉節(jié)約，使公用經(jīng)費(fèi)得到有效控制。
（三）加強(qiáng)財務(wù)管理，嚴(yán)格財務(wù)審核。
在費(fèi)用報賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
