2021年部門預算
單位公章：尋烏縣房地產(chǎn)管理局
報送日期：
單位負責人（簽章）：古葉松
財務負責人（簽章）：李國洪 經(jīng)辦人（簽章）：梅清秀
尋烏縣房地產(chǎn)管理局2021年部門預算
目 錄
第一部分 尋烏縣房地產(chǎn)管理局概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 尋烏縣房地產(chǎn)管理局2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分 尋烏縣房地產(chǎn)管理局2021年部門預算表
一、收支預算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預算支出表
第四部分 名詞解釋
第一部分 尋烏縣房地產(chǎn)管理局概況
一、部門主要職責
縣房地產(chǎn)管理局為縣人民政府直屬正科級事業(yè)單位。主要職責是：負責全縣房地產(chǎn)開發(fā)、物業(yè)、房地產(chǎn)中介、白蟻防治、執(zhí)（從）業(yè)人員資格的管理；負責全縣范圍內(nèi)各類房屋的產(chǎn)權登記發(fā)證和房屋權屬檔案的管理等工作，辦理縣委、縣政府交辦的其他事項。
三、部門基本情況
縣房管局共有預算單位1個。編制人數(shù)16人，其中：行政編制2人、全部補助事業(yè)編制3人、自收自支事業(yè)編制11人；實有人數(shù)25人，其中：在職人數(shù)23人，包括行政人員2人、全部補助事業(yè)人員2人、自收自支人員10人、聘用人員8人、見習人員1人；離休人員0人；退休人員7人。
第二部分 尋烏縣房地產(chǎn)管理局2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2021年房管局收入預算總額為213.78萬元，同比下降28.32%，主要原因是減少城鎮(zhèn)保障性安居工程資金。其中：財政撥款收入213.78萬元，占收入預算總額的100%。
（二）支出預算情況
2021年房管局支出預算總額為213.78萬元，同比下降28.32%，主要原因是減少城鎮(zhèn)保障性安居工程資金。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出213.78萬元，占支出預算總額的100%，其中包括工資福利支出116.46萬元、商品和服務支出92.72萬元、對個人和家庭的補助0萬元，其他資本性支出4.6萬元。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出3.28萬元，衛(wèi)生健康支出1.96萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出206.08萬元，住房保障支出2.46萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出116.46萬元、商品和服務支出92.72萬元、對個人和家庭的補助0萬元，其他資本性支出4.6萬元。
（三）財政撥款支出情況
2021年房管局財政撥款支出預算財政撥款收入213.78萬元，占收入預算總額的100%，同比下降28.32%，主要原因是減少城鎮(zhèn)保障性安居工程資金。具體支出情況是：城鄉(xiāng)社區(qū)支出206.08萬元，占財政撥款支出的87.39%，社會保障與就業(yè)支出3.28萬元，占財政撥款支出的5.9%，衛(wèi)生健康支出1.96萬元，占財政撥款支出的2.3%，住房保障支出2.46萬元，占財政撥款支出的4.43%。
（四）政府性基金情況
本部門2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
2021年部門機關運行經(jīng)費預算 92.72萬元，比上年下降11.31 %，主要原因是： 物業(yè)管理費的減少。
（按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用）
（六）政府采購情況
2021年部門所屬各單位政府采購總額 4.6 萬元，其中：政府采購貨物預算4.6 萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 0 萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，部門共有車輛 0 輛，其中，一般公務用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。
2021年部門預算安排購置車輛 0 輛。
（八）績效目標設置情況
2021年實行績效目標管理的項目 0 個（部門預算中200萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金 0 萬元；納入績效目標批復試點的項目 0 個，涉及資金 0 萬元。
二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明
本部門2021年度“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)為 8萬元，與上年預算持平。其中：
（一）因公出國（境）支出預算數(shù)為 0 萬元，較上年增長（下降） 0 %。
（二）公務接待費支出預算數(shù)為 8 萬元，與上年預算持平。
（三）公務用車購置及運行維護費支出 0 萬元，其中公務用車購置預算數(shù)為 0 萬元，較上年增長（下降） 0 %。公務用車運行維護費支出預算數(shù)為 0 萬元，較上年增長（下降） 0 %。
第三部分 尋烏縣住房和城鄉(xiāng)建設局2021年部門預算表
八張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
二、支出科目
（一）社會保障和就業(yè)支出：指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
（二）衛(wèi)生健康支出：指醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。
（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：指城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。
（四）住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。
房管局2021年部門預算公開表(市縣）(元轉(zhuǎn)萬元)_2021-04-30
