2020年部門預(yù)算

單位公章：尋烏縣房地產(chǎn)管理局

報(bào)送日期：2020.7.2

單位負(fù)責(zé)人（簽章）：古葉松

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（簽章）：李國(guó)春　　　　 經(jīng)辦人（簽章）：梅清秀

尋烏縣房地產(chǎn)管理局2020年部門預(yù)算

目　　錄

第一部分 尋烏縣房地產(chǎn)管理局概況

　　一、部門主要職責(zé)

　　二、部門基本情況

第二部分 尋烏縣房地產(chǎn)管理局2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分　尋烏縣房地產(chǎn)管理局2020年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

第四部分　名詞解釋

第一部分　尋烏縣房地產(chǎn)管理局概況

一、部門主要職責(zé)

縣房地產(chǎn)管理局為縣人民政府直屬正科級(jí)事業(yè)單位。主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)全縣房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、物業(yè)、房地產(chǎn)中介、白蟻防治、執(zhí)（從）業(yè)人員資格的管理；負(fù)責(zé)全縣范圍內(nèi)各類房屋的產(chǎn)權(quán)登記發(fā)證和房屋權(quán)屬檔案的管理等工作，辦理縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

三、部門基本情況

縣房管局共有預(yù)算單位1個(gè)。編制人數(shù)16人，其中：行政編制2人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制3人、自收自支事業(yè)編制11人；實(shí)有人數(shù)25人，其中：在職人數(shù)23人，包括行政人員2人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員2人、自收自支人員10人、聘用人員8人、見(jiàn)習(xí)人員1人；離休人員0人；退休人員7人。

第二部分　尋烏縣房地產(chǎn)管理局2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2020年房管局收入預(yù)算總額為297.57萬(wàn)元，同比下降83.97%，主要原因是減少城鎮(zhèn)保障性安居工程資金。其中：財(cái)政撥款收入297.57萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的100%。

（二）支出預(yù)算情況

2020年房管局支出預(yù)算總額為297.57萬(wàn)元，同比下降83.97%，主要原因是減少城鎮(zhèn)保障性安居工程資金。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出297.57萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100%，其中包括工資福利支出187.03萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出104.54萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元，其他資本性支出6萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出19.13萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出6.5萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出263.1萬(wàn)元，住房保障支出8.84萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出187.03萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出104.54萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元，其他資本性支出6萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2020年房管局財(cái)政撥款支出預(yù)算財(cái)政撥款收入297.57萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的100%，同比下降83.97%，主要原因是減少城鎮(zhèn)保障性安居工程資金。具體支出情況是：城鄉(xiāng)社區(qū)支出263.1萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的88.4%，社會(huì)保障和就業(yè)支出19.13萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的6.4%，衛(wèi)生健康支出6.5萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的2.2%，住房保障支出8.84萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的3%。

（四）政府性基金情況

2020年尋烏縣房地產(chǎn)管理局政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2020年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算 104.54 萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)（下降） 28　%，主要原因是： 物業(yè)管理費(fèi)的減少。

（六）政府采購(gòu)情況

2020年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額 6　萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 6　萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0 萬(wàn)元。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，部門共有車輛 0　輛，其中，一般公務(wù)用車 0　輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。

2020年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛　0　輛。

（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 0　個(gè)（部門預(yù)算中200萬(wàn)元以上的，且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目），涉及資金 0　萬(wàn)元；納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目 0　個(gè)，涉及資金 0　萬(wàn)元。

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

本部門2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為 7 萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。其中：

（一） 因公出國(guó)（境）支出預(yù)算數(shù)為　0 萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)（下降） 0　 %。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為　7　萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0　萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算數(shù)為 0　萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)（下降） 0　%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為　0 萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)（下降）　0　%。

第三部分 尋烏縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年部門預(yù)算表

八張表（詳見(jiàn)附表）

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、支出科目

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出：指政府在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

　  （二）衛(wèi)生健康支出：指醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。

　  （三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：指城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

　  （四）住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。