2020年部門預(yù)算

單位公章：尋烏縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

報送日期：2020年7月7日

單位負(fù)責(zé)人（簽章）：古葉松

財務(wù)負(fù)責(zé)人（簽章）：李國春　　　　 經(jīng)辦人（簽章）：陳小艷

尋烏縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年部門預(yù)算

目　　錄

第一部分 尋烏縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

　　一、部門主要職責(zé)

　　二、部門基本情況

第二部分 尋烏縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

二、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分　尋烏縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

第四部分　名詞解釋

第一部分　尋烏縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、部門主要職責(zé)

（一）縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局是主管全縣房地產(chǎn)行業(yè)、城市建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、工程建設(shè)、建筑業(yè)、勘察設(shè)計咨詢業(yè)、建筑節(jié)能與科技進(jìn)步、市政公用 事業(yè)、人民防空的規(guī)范性文件及相關(guān)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、改革方案并組織實施。

（二）負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)以及人民防空行政審批事項辦理和服務(wù)工作。

（三）負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)保障全縣城鎮(zhèn)低收入家庭和政策性住房工作。擬定住房保障相關(guān)政策，編制住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計劃。負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)城區(qū)保障性住房和直管公房經(jīng)營的監(jiān)督管理；會同有關(guān)部門做好全縣有關(guān)公共租賃住房資金安排、監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、物業(yè)服務(wù)企業(yè)、房屋征收、房屋安全鑒定行業(yè)及人才住房、保障性住房、托管房產(chǎn)的安全監(jiān)督管理工作。

（四）負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全縣住房制度改革工作。擬定住房制度改革相關(guān)政策及配套措施，指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）住房制度改革。研究提出住房和城鄉(xiāng)建設(shè)重大問題的政策建議。

（五）擬定貫徹工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、工程建設(shè)統(tǒng)一定額和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的措施，擬定建設(shè)項目、工程造價的管理制度，擬定貫徹落實公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)實施意見，指導(dǎo)監(jiān)督各類工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額的實施和工程造價計價，組織發(fā)布工程造價信息。

（六）負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)規(guī)范全縣房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場工作；全縣房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營、房地產(chǎn)中介、房屋安全鑒定、國有土地房屋征收、房屋交易、租賃與物業(yè)服務(wù)等行業(yè)管理，指導(dǎo)城鎮(zhèn)土地使用權(quán)有償轉(zhuǎn)讓和開發(fā)利用工作。

（七）監(jiān)督管理全縣建筑市場，規(guī)范市場各方主體行為。擬定建筑業(yè)、工程勘察設(shè)計咨詢業(yè)的技術(shù)政策并指導(dǎo)實施；擬定全縣城市建設(shè)的政策、規(guī)劃并指導(dǎo)實施，指導(dǎo)城市市政公用設(shè)施建設(shè)、安全和應(yīng)急管理，承擔(dān)全縣燃?xì)馄髽I(yè)市場準(zhǔn)入管理及燃?xì)庑袠I(yè)運行監(jiān)督檢查職能。

（八）完成縣委、縣政府交辦的其它任務(wù)。

二、部門預(yù)算基本情況

尋烏縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局共有預(yù)算單位1個，編制人數(shù)33人，其中：行政編制11人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制17人、自收自支事業(yè)編制5人；實有人數(shù)28人，其中：在職人數(shù)28人，包括行政人員12人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員10人、自收自支人員6人；退休人員23人。

第二部分　尋烏縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2020年尋烏縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局收入預(yù)算總額為2083.6萬元，同比減少53%，主要原因是資本性支出（基本建設(shè)）項目的減少。其中：財政撥款收入2083.6萬元，占收入預(yù)算總額的100%。

（二）支出預(yù)算情況

2020年尋烏縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局支出預(yù)算總額為2083.6萬元。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出468.6萬元，占支出預(yù)算總額的22%，包括工資福利支出394.87萬元、商品和服務(wù)支出61.51萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助4.22萬元、資本性支出（辦公設(shè)備購置）8萬元、項目支出1615萬元；按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出27.69萬元，衛(wèi)生健康支出16.33萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出2019.89萬元，住房保障支出19.69萬元。

（三）財政撥款支出情況　

2020年尋烏縣尋烏住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局財政撥款支出預(yù)算2083.6萬元，占支出預(yù)算總額的100%，同比減少53%，主要原因是資本性支出（基本建設(shè)）項目的減少。具體支出情況是：社會保障和就業(yè)支出27.69萬元，占財政撥款支出的1%，衛(wèi)生健康支出16.33萬元，占財政撥款支出的1%，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出2019.89萬元，占財政撥款支出的97%，住房保障支出19.69萬元，占財政撥款支出的1%。

（四）政府性基金情況

2020年尋烏縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局政府性基金預(yù)算撥款（全域規(guī)劃編制費）1458萬元，占收入預(yù)算總額的70%。

（五）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2020年部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算 61.51 萬元，比上年增長（下降） 23　%，主要原因是： 由于機(jī)構(gòu)改革，我局的規(guī)劃職能已劃入縣自然資源局。

（六）政府采購情況

2020年部門所屬各單位政府采購總額 1466　萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 8　萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 1458 萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，部門共有車輛 0　輛，其中，一般公務(wù)用車 0　輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。

2020年部門預(yù)算安排購置車輛　0　輛。

（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年實行績效目標(biāo)管理的項目 0　個（部門預(yù)算中200萬元以上的，且進(jìn)行了績效評審的項目），涉及資金 0　萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點的項目 0　個，涉及資金 0　萬元。

二、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

本部門2020年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)為 12　萬元，與上年預(yù)算持平。其中：

（一） 因公出國（境）支出預(yù)算數(shù)為　0 萬元，較上年增長（下降） 0　 %。

（二）公務(wù)接待費支出預(yù)算數(shù)為　12　萬元，與上年預(yù)算持平。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出 0　萬元，其中公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)為 0　萬元，較上年增長（下降） 0　%。公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算數(shù)為　0 萬元，較上年增長（下降）　0　%。

第三部分 尋烏縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年部門預(yù)算表

八張表（詳見附表）

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、支出科目

（一）社會保障和就業(yè)支出：指政府在社會保障和就業(yè)方面的支出。

　  （二）衛(wèi)生健康支出：指醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。

　  （三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：指城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

　  （四）住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。