尋烏縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年度決算

目    錄

第一部分  尋烏縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

    一、單位主要職責(zé)

    二、單位基本情況

第二部分  2021年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2021年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  尋烏縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、單位主要職責(zé)

（一）縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局是主管全縣房地產(chǎn)行業(yè)、城市建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、工程建設(shè)、建筑業(yè)、勘察設(shè)計(jì)咨詢(xún)業(yè)、建筑節(jié)能與科技進(jìn)步、市政公用 事業(yè)、人民防空的規(guī)范性文件及相關(guān)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、改革方案并組織實(shí)施。

（二）負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)以及人民防空行政審批事項(xiàng)辦理和服務(wù)工作。

（三）負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)保障全縣城鎮(zhèn)低收入家庭和政策性住房工作。擬定住房保障相關(guān)政策，編制住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃。負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)城區(qū)保障性住房和直管公房經(jīng)營(yíng)的監(jiān)督管理；會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好全縣有關(guān)公共租賃住房資金安排、監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)、物業(yè)服務(wù)企業(yè)、房屋征收、房屋安全鑒定行業(yè)及人才住房、保障性住房、托管房產(chǎn)的安全監(jiān)督管理工作。

（四）負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全縣住房制度改革工作。擬定住房制度改革相關(guān)政策及配套措施，指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）住房制度改革。研究提出住房和城鄉(xiāng)建設(shè)重大問(wèn)題的政策建議。

（五）擬定貫徹工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、工程建設(shè)統(tǒng)一定額和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的措施，擬定建設(shè)項(xiàng)目、工程造價(jià)的管理制度，擬定貫徹落實(shí)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施意見(jiàn)，指導(dǎo)監(jiān)督各類(lèi)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額的實(shí)施和工程造價(jià)計(jì)價(jià)，組織發(fā)布工程造價(jià)信息。

（六）負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)規(guī)范全縣房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)工作；全縣房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)、房地產(chǎn)中介、房屋安全鑒定、國(guó)有土地房屋征收、房屋交易、租賃與物業(yè)服務(wù)等行業(yè)管理，指導(dǎo)城鎮(zhèn)土地使用權(quán)有償轉(zhuǎn)讓和開(kāi)發(fā)利用工作。

（七）監(jiān)督管理全縣建筑市場(chǎng)，規(guī)范市場(chǎng)各方主體行為。擬定建筑業(yè)、工程勘察設(shè)計(jì)咨詢(xún)業(yè)的技術(shù)政策并指導(dǎo)實(shí)施；擬定全縣城市建設(shè)的政策、規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)城市市政公用設(shè)施建設(shè)、安全和應(yīng)急管理，承擔(dān)全縣燃?xì)馄髽I(yè)市場(chǎng)準(zhǔn)入管理及燃?xì)庑袠I(yè)運(yùn)行監(jiān)督檢查職能。

二、單位基本情況

本單位設(shè)立3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室、住房綜合股、城鄉(xiāng)建設(shè)股。

本單位2021年年末實(shí)有人數(shù)65人，其中在職人員65人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員2人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員39人。

第二部分  2021年度單位決算表

第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本單位2021年度收入總計(jì)12688.73萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余85.44萬(wàn)元，較2020年增加4145.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.67%；本年收入合計(jì)12603.29萬(wàn)元，較2020年增加4212.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.43%，主要原因是：加大市政項(xiàng)目、棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目的投入。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入12603.29萬(wàn)元，占100 %；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0 %；其他收入0萬(wàn)元，占0 %。

二、支出決算情況說(shuō)明

本單位2021年度支出總計(jì)12688.73萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)12688.73萬(wàn)元，較2020年增加4205.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.14%，主要原因是：加大市政項(xiàng)目、棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目的投入；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2020年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：本年度資金全部分用于市政項(xiàng)目投資。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1157.91萬(wàn)元，占9.13%；項(xiàng)目支出11530.82萬(wàn)元，占90.87%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為2239.71萬(wàn)元，決算數(shù)為12688.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的566.53%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：增加招商引資費(fèi)用支出。

（二）國(guó)防支出年初預(yù)算數(shù)139.21萬(wàn)元，決算數(shù)為793.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：由于機(jī)構(gòu)改革，人防職能劃入住建局。

（三）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為40萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：由于機(jī)構(gòu)改革，人防職能劃入住建局。

（四）文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為736萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：加大旅游建設(shè)項(xiàng)目支出。

（五）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為40.66萬(wàn)元，決算數(shù)為65.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的160.26%，主要原因是：由于機(jī)構(gòu)改革，在職人員增加，追加社保資金的繳納。

（六）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為23.82萬(wàn)元，決算數(shù)為23.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是： 全額完成醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（七）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為2006.7萬(wàn)元，決算數(shù)為8493.27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的423.25%，主要原因是：追加市政項(xiàng)目的投入。

（八）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為710萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是： 加大農(nóng)林水項(xiàng)目投資。

（九）交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為213萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：加大市政道路建設(shè)項(xiàng)目投資。

（十）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為29.32萬(wàn)元，決算數(shù)為1392.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的4747.74%，主要原因是：由于機(jī)構(gòu)改革，原房管局住房租賃補(bǔ)貼劃入住建局。

（十一）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)212.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100％，主要原因是：追加購(gòu)房補(bǔ)貼的投入。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1157.91萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出802.13萬(wàn)元，較2020年增加563.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)70.27%，主要原因是：由于機(jī)構(gòu)改革，原房管局、人防辦、城投公司并入住建局。

（二）商品和服務(wù)支出329.79萬(wàn)元，較2020年增加244.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)74.08%，主要原因是：由于機(jī)構(gòu)改革，原房管局、人防辦、城投公司并入住建局，保障性住房的物業(yè)服務(wù)費(fèi)及維修費(fèi)列入商品和服務(wù)支出。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出25.99萬(wàn)元，較2020年減少219.5萬(wàn)元，下降844.55%，主要原因是：購(gòu)房補(bǔ)助列入其他支出項(xiàng)目。

（四）資本性支出0萬(wàn)元，較2020年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：沒(méi)有投入資本性支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為19萬(wàn)元，決算數(shù)為17.37萬(wàn)元，完成預(yù)算的91.42%，決算數(shù)較2020年增加8.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.49%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的 %，決算數(shù)較2020年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %，主要原因是：無(wú)因公出國(guó)（境）支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：無(wú)因公出國(guó)（境）支出。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組 0 個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：無(wú)因公出國(guó)（境）支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為16萬(wàn)元，決算數(shù)為14.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的90.63%，決算數(shù)較2020年增加5.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.69%，主要原因是：由于機(jī)構(gòu)改革，原房管局、人防辦、城投公司并入住建局。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：履行節(jié)約原則，減少公務(wù)接待費(fèi)用。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待215批，累計(jì)接待895人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為公務(wù)接待和招商引資接待。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.87萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元，決算數(shù)為2.87萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2020年增加2.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：由于機(jī)構(gòu)改革，原人防辦的人防指揮車(chē)并入住建局，全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：全年沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車(chē)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 3萬(wàn)元，決算數(shù)為2.87萬(wàn)元，完成預(yù)算的95.67%，決算數(shù)較2020年增加2.87元，增長(zhǎng)100 %，主要原因是：由于機(jī)構(gòu)改革，原人防辦的人防指揮車(chē)并入住建局，年末公務(wù)用車(chē)保有1輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：由于機(jī)構(gòu)改革，原人防辦的人防指揮車(chē)并入住建局。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本單位2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出329.79萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加70.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.25%，主要原因是：由于機(jī)構(gòu)改革，原房管局、人防辦、城投公司并入住建局，人員編制數(shù)量增加。

 七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本單位2021年度政府采購(gòu)支出總額712.85萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出36.28萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出354.57萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出322萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額712.85萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額457.57萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的64.19%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2021年12月31日，本單位國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。具體詳細(xì)情況:

1:車(chē)輛數(shù)合計(jì)1輛，其中副部（省）級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛;

2:單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0（臺(tái)，套）;

3:單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備0（臺(tái)，套）。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

   （一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)納入2021年度部門(mén)預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金212.94萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的1.84%。

（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況。

將2021年度《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》進(jìn)行公開(kāi)。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

  （一）財(cái)政撥款：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

   （二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列上年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)存結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）：反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)等方面的支出。

（二）國(guó)防支出（類(lèi)）國(guó)防動(dòng)員（款）人民防空（項(xiàng)）：反映人民防空工程建設(shè)、宣傳等方面的支出。

（三）公共安全支出（類(lèi)）其他公共安全支出（款）其他公共安全（項(xiàng)）：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。

（四）文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

（五）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)

（六）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）：用于其他衛(wèi)生健康方面的支出。

（七）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)管理的事業(yè)單位）的基本支出、其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）：反映土地出讓收入用于完善國(guó)有土地使用功能的配套設(shè)施建設(shè)和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出、反映土地出讓收入用于土地出讓業(yè)務(wù)費(fèi)用的開(kāi)支、反映土地出讓收入用于其他方面的支出。不包括市縣級(jí)政府當(dāng)年按規(guī)定用土地出讓收入向中央和省級(jí)政府繳納的新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)的支出。

（八）農(nóng)林水支出（類(lèi)）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）：反映用于其他農(nóng)林水方面的支出。

（九）交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）其他交通運(yùn)輸支出（款）其他交通運(yùn)輸支出（項(xiàng)）：反映用于其他交通運(yùn)輸（市政道路）方面的支出。

（十）住房保障支出（類(lèi)）保障性安居工程支出（款）廉租住房（項(xiàng)）：反映用于保障性住房新建、改建、購(gòu)買(mǎi)租賃廉租住房支出，棚戶(hù)區(qū)改造（項(xiàng)）：反映用于棚戶(hù)區(qū)改造方面的支出，農(nóng)村危房改造（項(xiàng)）：反映農(nóng)村危房改造方面的支出，公共租賃住房（項(xiàng)）：反映用于新建、購(gòu)買(mǎi)、租賃、維護(hù)和管理公共租賃住房支出，保障性住房租金補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映各級(jí)政府向低收入住房保障家庭發(fā)放的住房租賃補(bǔ)貼支出，老舊小區(qū)改造（項(xiàng)）：反映用于老舊小區(qū)改造方面的支出，住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，向全縣人民購(gòu)買(mǎi)商品用房給予一定的住房補(bǔ)貼。

（十一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。