尋烏縣退役軍人事務(wù)局2020年度部門決算
目 錄
第一部分 尋烏縣退役軍人事務(wù)局概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 尋烏縣退役軍人事務(wù)局概況
一、部門主要職能
尋烏縣退役軍人事務(wù)局是縣政府主管退役軍人工作的工作部門，為正科級，主要職責(zé)是：
（一）擬訂全縣退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作規(guī)范性文件和制度并組織實施，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向。
（二）負(fù)責(zé)全縣軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)原干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理等有關(guān)工作。
（三）組織指導(dǎo)全縣退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
（四）組織協(xié)調(diào)落實軍隊移交我縣符合條件的離休退休干部住房補貼和無軍籍退休退職職工住房維修、房租補貼發(fā)放等服務(wù)保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。
（五）組織指導(dǎo)全縣傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，會同有關(guān)部門擬定有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機構(gòu)的規(guī)劃政策并指導(dǎo)實施。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。組織指導(dǎo)軍供服務(wù)保障工作。
（六）組織指導(dǎo)全縣擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作，落實國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。
（七）負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作，審核擬列入縣級烈士紀(jì)念設(shè)施名錄，按規(guī)定總結(jié)表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進(jìn)典型事跡。
（八）指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實，組織開展退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的走訪慰問、幫扶援助工作。指導(dǎo)督促所屬單位進(jìn)行安全管理。
（九）在征求縣委組織、機構(gòu)編制等部門意見基礎(chǔ)上，牽頭提出全縣計劃分配軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、符合條件的退役士兵的安置計劃。
（十）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（十一）職能轉(zhuǎn)變。尋烏縣退役軍人事務(wù)局應(yīng)加強全縣退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè)，建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人管理保障體制，協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務(wù)，維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè)，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向，更好地為增強部隊?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：縣退役軍人事務(wù)局本級預(yù)算單位。
本部門2020年年末實有人數(shù)19人，其中在職人員19人，離休人員0人，退休人員0人；年末其他人員（臨聘人員）5人；年末學(xué)生人數(shù)0人。
第二部分 2020年度部門決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計2041.34萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余81.12萬元，較2019年減少165.48萬元，下降7.5%；本年收入合計1960.22萬元，較2019年減少246.6萬元，下降11.17%，主要原因是：優(yōu)撫對象人員減少。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1960.22萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計2041.34萬元，其中本年支出合計1960.22萬元，較2019年減少165.48萬元，下降7.5 %，主要原因是：退役軍人專干人員減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余81.12萬元，較2019年減少165.48萬元，下降7.5%，主要原因是：退役軍人專干人員減少。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1960.22萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為2789.24萬元，決算數(shù)為1960.2萬元，完成年初預(yù)算的70.2%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 3.6萬元，主要原因是：其他商貿(mào)事務(wù)支出年初未列入預(yù)算。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為2779.38萬元，決算數(shù)為1913.83萬元，完成年初預(yù)算的68.9%。主要原因是：優(yōu)撫對象人員減少。
（三）衛(wèi)生健康支出支出年初預(yù)算數(shù)為4.2萬元，決算數(shù)為26.17萬元，主要原因是優(yōu)撫對象醫(yī)療補助在此項列支。
（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為5.66萬元，決算數(shù)為14.22萬元，主要原因是在職人員增加。
（五）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為2.4萬元。主要原因是：年初未列入預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1960.22萬元，其中：
（一）工資福利支出161.12萬元，較2019年增加96.62萬元，增長149.8%，主要原因是：在職人員增加。
（二）商品和服務(wù)支出86.78萬元，較2019年減少34.35萬元，下降28.36%，主要原因是：2019年部門剛成立，需購置辦公用品大，2020年辦公經(jīng)費減少。
（三）對個人和家庭補助支出1712.32萬元，較2019年減少227.75萬元，下降11.74 %，主要原因是：優(yōu)撫對象人員減少。
（四）資本性支出0萬元，較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為5萬元，決算數(shù)為2.57萬元，完成預(yù)算的51.4%，決算數(shù)較2019年減少0.81萬元，下降31.5%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是無。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，原因：無因公出國（境）支出。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為5萬元，決算數(shù)為2.57萬元，完成預(yù)算的51.4%，決算數(shù)較2019年減少0.81萬元，減少原因：認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，堅持厲行勤儉節(jié)約。全年國內(nèi)公務(wù)接待40批，累計接待996人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：上級部門各項業(yè)務(wù)工作檢查督導(dǎo)、招商引資接待等工作。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，全年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，年末公務(wù)用車保有0輛。原因：無公務(wù)用車。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出86.78萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）減少34.35 萬元，降低28.35%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費減少、落實過緊日子要求壓減0.81萬支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，主要為：2020年度無政府采購支出。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛為0輛，單價50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對“義務(wù)兵家庭優(yōu)待金”開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出262.81萬元。從評價情況來看，項目支出預(yù)算合理，支出及時，對象滿意，取得了良好的社會效益。
（二）部門決算中義務(wù)兵家庭優(yōu)待金績效自評結(jié)果。
義務(wù)兵家庭優(yōu)待金項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，義務(wù)兵家庭優(yōu)待金績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為262.81萬元，執(zhí)行數(shù)為262.81萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是符合條件對象納入義務(wù)兵家庭優(yōu)待金發(fā)放范圍；二是資金及時足額發(fā)放到位。
義務(wù)兵家庭優(yōu)待金績效自評綜述：截止2020年12月，全縣共有義務(wù)兵家庭優(yōu)待金對象202戶，全年共發(fā)放義務(wù)兵家庭優(yōu)待金262.81萬元，切實保障了義務(wù)兵家庭的生活補助。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（三）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
（四）機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。
