尋烏縣民政局2020年度部門決算
目 錄
第一部分 尋烏縣民政局概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 尋烏縣民政局2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 尋烏縣民政局2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購(gòu)支出情況說明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 尋烏縣民政局概況
一、部門主要職能
尋烏縣民政局是縣政府主管社會(huì)行政事務(wù)的職能部門。
其主要職責(zé)是：（1）.為民服務(wù)方面主要有社會(huì)組織、慈善捐贈(zèng)、村民自治、社區(qū)建設(shè)、婚姻登記、行政區(qū)劃、地名管理、收養(yǎng)、殯葬、福利彩票、社工人才、技能人才。（2）.為民解困方面主要有城市低保、農(nóng)村低保、城鄉(xiāng)特困供養(yǎng)、流浪救助、臨時(shí)救助。（3）.社會(huì)福利方面主要有老年人福利、兒童福利、殘疾人福利。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：民政局機(jī)關(guān),內(nèi)設(shè)4個(gè)職能股室：辦公室、社會(huì)福利股、社會(huì)救助股、社會(huì)事務(wù)股,局屬事業(yè)單位有光榮敬老院(社會(huì)福利中心、老年公寓）、婚姻登記處、流浪乞討人員救助站、殯葬事業(yè)管理所、殯葬監(jiān)察大隊(duì)、民間組織管理辦公室、慈善會(huì)辦公室、居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)中心、社會(huì)救助中心。
本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)96人，其中在職人員34人，離休人員0人，退休人員62人；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人。
第二部分 尋烏縣民政局2020年度部門決算表
見附件
第三部分 尋烏縣民政局2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計(jì)20775.79萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余50.83萬元，較2019年增加7213.34萬元，增長(zhǎng)53 %；本年收入合計(jì)20724.96萬元，較2019年增加7162.51萬元，增長(zhǎng)53%，主要原因是：2020年新建尋烏縣骨灰安放設(shè)施項(xiàng)目6000萬元、騰訊基金“為村點(diǎn)燈”項(xiàng)目1560萬元。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入20775.79萬元，占100%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計(jì)20765.78萬元，其中本年支出合計(jì)20765.78萬元，較2019年增加7254.16萬元，增長(zhǎng)53%，主要原因是：2020年新建尋烏縣骨灰安放設(shè)施項(xiàng)目6000萬元、騰訊基金“為村點(diǎn)燈”項(xiàng)目1560萬元。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出734.47萬元，占3.5%；項(xiàng)目支出20031.31萬元，占96.5%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為8023.97萬元，決算數(shù)為20765.78萬元，完成年初預(yù)算的258%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 3.6萬元，主要原因是：商貿(mào)事務(wù)等未列入預(yù)算。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為7942.93萬元，決算數(shù)為13119.53萬元，完成年初預(yù)算的165%，主要原因是：困難群眾救助補(bǔ)助資金列入預(yù)算時(shí)間與上級(jí)下達(dá)項(xiàng)目資金時(shí)間差，通常部門預(yù)算時(shí)間在年度預(yù)算的前一年11月份，而致預(yù)算編制后下達(dá)的項(xiàng)目未能列入部門預(yù)算。
（三）衛(wèi)生健康支出支出年初預(yù)算數(shù)為14.63萬元，決算數(shù)為25.72萬元，完成年初預(yù)算的175%，主要原因是：工作人員調(diào)整。
（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為45萬元，決算數(shù)為340.03萬元，完成年初預(yù)算的755%，主要原因：新增三沿六區(qū)改擴(kuò)建項(xiàng)目。
（五）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為21.41萬元，決算數(shù)為21.41萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（六）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為7255.49萬元，主要原因是：新增工程項(xiàng)目年初未列入預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出734.47萬元，其中：
（一）工資福利支出586.67萬元，較2019年增加5.43萬元，增長(zhǎng)0.9%。
（二）商品和服務(wù)支出82.96萬元，較2019年減少28.17萬元，下降25.34%，主要原因是：嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出64.84萬元，較2019年減少1.71萬元，下降2.57%，主要原因是：嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)。
（四）資本性支出 0萬元，較2019年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：沒有資本性支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為15萬元，決算數(shù)為10.6萬元，完成預(yù)算的71%，決算數(shù)較2019年減少2.05萬元，下降16%，主要原因是：嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組 0個(gè)，累計(jì)0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為10萬元，決算數(shù)為7.67萬元，完成預(yù)算的76%，決算數(shù)較2019年減少2.05萬元，下降21%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待126批，累計(jì)接待871人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：上級(jí)部門各項(xiàng)工作業(yè)務(wù)檢查督導(dǎo)、招商引資接待等工作。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5萬元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年減少0萬元，下降0%，主要原因是：沒有購(gòu)置新的公務(wù)車，全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：沒有購(gòu)置新的公務(wù)車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為5萬元，決算數(shù)為2.93萬元，完成預(yù)算的58%，決算數(shù)較2019年減少0.01萬元，下降0.34%，主要原因是公車改革后，節(jié)約行政成本，平穩(wěn)運(yùn)行，年末公務(wù)用車保有1輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：公車改革后，節(jié)約行政成本，平穩(wěn)運(yùn)行。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出82.96萬元，較2019年減少28.17萬元，下降25.34%，主要原因是：嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)。
七、政府采購(gòu)支出情況說明
本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額515.65萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出223.79萬元、政府采購(gòu)工程支出153.8萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出138.06萬元。授予中小企業(yè)合同金額515.65萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額49.87萬元。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
（一）績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目9個(gè)，共涉及資金8838.38萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的44%。
組織對(duì)“高齡老人生活補(bǔ)貼”、“城鄉(xiāng)居民最低生活保障”、“城鄉(xiāng)特困人員救助供養(yǎng)”等9個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支8838.38萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目支出預(yù)算合理，支出及時(shí)，對(duì)象滿意，取得了良好的社會(huì)效益。
（二）部門決算中城鄉(xiāng)居民最低生活保障績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
我部門今年在省級(jí)部門決算中反映城鄉(xiāng)居民最低生活保障績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
城鄉(xiāng)居民最低生活保障項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，城鄉(xiāng)居民最低生活保障項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為6121.79萬元，執(zhí)行數(shù)為6121.79萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是符合條件對(duì)象納入低保范圍；二是發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)提高至農(nóng)村低保470元/月，月人均補(bǔ)差由285元提高到325元；城市低保705元/月，月人均補(bǔ)差從410元提高到450元；三是資金及時(shí)足額發(fā)放到位。
城鄉(xiāng)居民最低生活保障績(jī)效自評(píng)綜述：截止2020年12月，全縣共有農(nóng)村低保對(duì)象7327戶13963人；城市低保對(duì)象1035戶1403人，為進(jìn)一步保障城鄉(xiāng)低保對(duì)象的基本生活，從2020年1月份起，對(duì)城鄉(xiāng)低保標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了提標(biāo)提補(bǔ)，即城市低保標(biāo)準(zhǔn)由每人每月640元提高到705元，月人均補(bǔ)差從410元提高到450元，農(nóng)村低保標(biāo)準(zhǔn)由每人每月385元提高到470元，月人均補(bǔ)差由285元提高到325元。全年共發(fā)放城鄉(xiāng)居民最低生活保障6121.79萬元，切實(shí)保障了困難群眾的基本生活。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位 2019年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
二、支出科目
(一)行政運(yùn)行(民政管理事物)-反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
(二)行政區(qū)劃和地名管理-反映行政區(qū)劃界限勘定、維護(hù)以及行政區(qū)劃和地名管理支出。
(三)其他民政管理事物支出-反映民政部門接待來訪、法制建設(shè)、政策宣傳方面的支出，以及開展優(yōu)撫安置、救災(zāi)減災(zāi)、社會(huì)救助、社會(huì)福利、婚姻登記、社會(huì)事物、信息化建設(shè)等專項(xiàng)業(yè)務(wù)的支出。
(四)行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休：反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出。
(五) 兒童福利-反映對(duì)兒童提供福利服務(wù)方面的支出。
(六)老年福利-反映對(duì)老年人提供福利服務(wù)方面的支出。
(七)城市最低生活保障金支出-反映城市最低生活保障對(duì)象的最低生活保障金支出。
(八)農(nóng)村最低生活保障金支出-反映農(nóng)村最低生活保障對(duì)象的最低生活保障金支出。
(九)臨時(shí)救助支出-反映用于城鄉(xiāng)生活困難居民的臨時(shí)救助支出。
(十)流浪乞討人員救助支出-反映用于生活無著的流浪乞討人員的救助支出和救助管理機(jī)構(gòu)的運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
(十一)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出-反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
(十二)用于社會(huì)福利的彩票公益金支出-反映用于社會(huì)福利和社會(huì)救助的彩票公益金支出。
（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)支出-反映納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
（十四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出-反映為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
