2020年部門預(yù)算

單位公章：尋烏縣民政局

報送日期：2020年7月7日

單位負責(zé)人：賴平川

財務(wù)負責(zé)人：黃慧敏　　　　　　經(jīng)辦人：潘婷

尋烏縣民政局2020年部門預(yù)算

目　　錄

第一部分　縣民政局概況

　　一、部門主要職責(zé)

　　二、部門基本情況

第二部分　縣民政局2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

二、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分　縣民政局2020年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

第四部分　名詞解釋

第一部分　縣民政局概況

一、部門主要職責(zé)

縣民政局是縣政府組成部門,是政府管理社會事務(wù)的職能部門,其主要職責(zé)是:1、為民服務(wù)方面主要有社會組織、慈善捐贈、村民自治、社區(qū)建設(shè)、婚姻登記、行政區(qū)劃、地名管理、收養(yǎng)、殯葬、福利彩票、社工人才、技能人才。2、為民解困方面主要有城市低保、農(nóng)村低保、農(nóng)村五保、流浪救助。3、社會福利方面主要有老年人福利、兒童福利、殘疾人福利。

二、部門預(yù)算基本情況

縣民政局只有1個預(yù)算單位,內(nèi)設(shè)股室4個(辦公室、社會福利股（養(yǎng)老服務(wù)股）、社會事務(wù)股（社會組織管理股）、社會救助股，下屬單位:光榮敬老院、殯管所、殯葬監(jiān)察大隊、民間組織管理辦公室、救助站、慈善會、婚姻登記處、家庭經(jīng)濟核對中心、社會救助中心。編制人數(shù)38人,其中:行政編13人,全額補助事業(yè)編制24人,自收自支事業(yè)編制1人。實有人數(shù)36人,其中:行政人員12人,全額補助事業(yè)單位人員23人,自收自支事業(yè)人1人。

第二部分　縣民政局2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2020年縣民政局收入預(yù)算總額為8023.97萬元。其中財政撥款收入8023.97萬元,占收入預(yù)算總額的100%。

（二）支出預(yù)算情況

2020年縣民政局支出預(yù)算總額為8023.97萬元,其中：

按支出項目劃分:基本支出8023.97萬元,占支出預(yù)算總額的100%,包括:工資福利支出645.87萬元,對個人和家庭的補助支出7261.23萬元,商品和服務(wù)支出76.87萬元；資本性支出40萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障與就業(yè)支出7942.93萬元，包括：民政管理事務(wù)712.22萬元，行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出35.6萬元，社會福利1236萬元，殘疾人事業(yè)330.04萬元，最低生活保障1291.46萬元，臨時救助3361萬元，特困人員救助供養(yǎng)789.38萬元，其他生活救助165.35萬元, 其他社會保障和就業(yè)支出21.88萬元；衛(wèi)生健康支出14.63萬元，住房保障支出21.41萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出45萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出645.87萬元,對個人和家庭的補助支出7261.23萬元,商品和服務(wù)支出76.87萬元,資本性支出40萬元。

（三）財政撥款支出情況

2020年縣民政局財政撥款支出預(yù)算8023.97萬元,占支出預(yù)算總額的100%,具體為:社會保障與就業(yè)支出7942.93萬元,占財政撥款支出的98.99%，包括：民政管理事務(wù)712.22萬元，行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出35.6萬元，社會福利1236萬元，殘疾人事業(yè)330.04萬元，最低生活保障1291.46萬元，臨時救助3361萬元，特困人員救助供養(yǎng)789.38萬元，其他生活救助165.35萬元, 其他社會保障和就業(yè)支出21.88萬元；衛(wèi)生健康支出14.63萬元,占財政撥款支出的0.18%；住房保障支出21.41萬元,占財政撥款支出的0.27%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出45萬元，占財政撥款支出的0.56%。

（四）政府性基金情況

2020年縣民政局政府性基金預(yù)算撥款安排的支出45萬元，其中：失地農(nóng)民生活補助45萬元。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2020年部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算76.87萬元，比上年下降3 %，主要原因是：嚴(yán)控機關(guān)運行經(jīng)費。

（按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用）

（六）政府采購情況

2020年部門所屬各單位政府采購總額5.08萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算5.08萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。

2020年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無 。

（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年實行績效目標(biāo)管理的項目6個（部門預(yù)算中200萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金 6893.06萬元。

二、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

本部門2020年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)為13萬元，同比減少 2萬元，下降13%，其中：

（一）因公出國（境）支出預(yù)算數(shù)為0萬元。

（二）公務(wù)接待費支出預(yù)算數(shù)為10萬元，較上年增長0 %。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出 3萬元，其中公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)為0萬元。公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算數(shù)為 3萬元，較上年下降 40 %。主要原因是： 嚴(yán)控經(jīng)費 。

第三部分　縣民政局2020年部門預(yù)算表

八張表（詳見附表）

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、支出科目

（一）行政運行（民政管理事務(wù)）：反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

（二）其他民政管理事務(wù)支出：反映民政部門接待來訪、法制建設(shè)、政策宣傳方面的支出，以及開展優(yōu)撫安置、救災(zāi)減災(zāi)、社會救助、社會福利、婚姻登記、社會事務(wù)、信息化建設(shè)等專項業(yè)務(wù)的支出。

（三）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（四）兒童福利：反映對兒童提供福利服務(wù)方面的支出。

（五）老年福利：反映對老年人提供福利服務(wù)方面的支出。

（六）殯葬：反映財政對民政及其他部門舉辦的火葬場等殯儀事業(yè)單位的補助支出等。

（七）殘疾人生活和護理補貼：反映困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼支出。

（八）最低生活保障金支出：反映城鄉(xiāng)最低生活保障對象的最低生活保障金支出。

（九）臨時救助支出：反映用于城鄉(xiāng)生活困難居民的臨時救助支出。

（十）特困人員救助供養(yǎng)支出：反映城市、農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出。

（十一）其他生活救助支出：反映除最低生活保障、臨時救助、特困人員供養(yǎng)、自然災(zāi)害生活救助外，用于城鄉(xiāng)生活困難居民生活救助的其他支出。

（十二）其他社會保障和就業(yè)支出：反映除上述項目以外其他社會保障和就業(yè)方面的支出。

（十三）行政單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（十四）補助被征地農(nóng)民支出：反映土地出讓收入用于補助被征地農(nóng)民社會保障支出以及保持被征地農(nóng)民原有生活水平支出。

（十五）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。