尋烏縣自然資源局2021年預(yù)算公開

尋烏縣自然資源局2021年預(yù)算

第一部分 尋烏縣自然資源局概況

一、主要職責(zé)

二、基本情況

第二部分尋烏縣自然資源局2021年預(yù)算情況說明

一、2021年預(yù)算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分尋烏縣自然資源局2021年預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

第四部分名詞解釋

第一部分尋烏縣自然資源局概況

一、部門主要職責(zé)

縣自然資源局是主管國土工作的縣政府組成部門，主要職責(zé)是：

1、負(fù)責(zé)耕地保護(hù)工作，組織實(shí)施土地用途管制、基本農(nóng)田保護(hù)、未利用土地開發(fā)、土地復(fù)墾工作。

2、負(fù)責(zé)辦理土地統(tǒng)征出讓和農(nóng)村宅基地審批申報(bào)及批準(zhǔn)劃撥工作。

3、負(fù)責(zé)土地調(diào)查、土地統(tǒng)計(jì)和動(dòng)態(tài)監(jiān)測工作，辦理土地確權(quán)登記發(fā)證工作。

4、負(fù)責(zé)土地監(jiān)督檢查工作，調(diào)處重大權(quán)屬糾紛，查處土地違法案件。

5、負(fù)責(zé)有關(guān)行政處罰的聽證和行政復(fù)議工作。

6、負(fù)責(zé)土地估價(jià)、土地收購儲(chǔ)備及招標(biāo)拍賣掛牌工作。

7、負(fù)責(zé)土地法律法規(guī)的宣傳教育工作。

8. 負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理，監(jiān)督指導(dǎo)礦業(yè)權(quán)有形市場建設(shè)，會(huì)同有關(guān)部門承擔(dān)保護(hù)性開采的特定礦種，優(yōu)勢礦產(chǎn)的調(diào)控及礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量管理，礦產(chǎn)資源勘查，開發(fā)利用和保護(hù)等相關(guān)管理工作。

9、承辦縣委、人大、縣政府及上級業(yè)務(wù)部門交辦的其它工作。

二、部門預(yù)算基本情況

預(yù)算單位1個(gè)，編制數(shù)95人（其中：行政編21人，事業(yè)編74人），共計(jì)總?cè)藬?shù)121人，其中在職占編人員84人，聘用人員10人，退休人員24人，遺屬人員3人。

第二部分尋烏縣自然資源局2021年預(yù)算情況說明

一、2021年預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2021年收入預(yù)算總額為2280.28萬元，同比減少15.3%，其中：財(cái)政撥款收入2025.28萬元，占收入預(yù)算總額的88.8%；納入預(yù)算管理其他收入255萬元，占收入預(yù)算總額的11.2%。

（二）支出預(yù)算情況

2021年支出預(yù)算總額為2280.28萬元。同比減少15.3%，其中：

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出72.45萬元；衛(wèi)生健康支出35.96萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出550萬元；自然資源海洋氣象等支出1575.03萬元；住房保障支出46.84萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：1、工資福利支出1101.26萬元， 2、商品和服務(wù)支出204.98萬元, 3、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.79萬元， 4、其他資本性支出146.25萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2021年自然資源局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為2280.28萬元，占支出預(yù)算總額的100%，同比下降15.3%，主要原因是節(jié)約資金和核減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等。具體支出情況是：社會(huì)保障和就業(yè)支出72.45萬元，占財(cái)政撥款支出的3.2%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出550萬元，占財(cái)政撥款支出的24.1%，衛(wèi)生健康支出35.96萬元，占財(cái)政撥款支出的1.6%，自然資源海洋氣象等支出1575.03萬元，占財(cái)政撥款支出的69.1%，住房保障支出46.84萬元，占財(cái)政撥款支出的2%。

（四）政府性基金情況

2021年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出550萬元。（其中：土地開發(fā)500萬元）。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2021年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算 204.98 萬元，比上年下降 28.7 %，主要原因是：財(cái)力緊缺，核減經(jīng)費(fèi) 。

（按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用）

（六）政府采購情況

2021年部門所屬各單位政府采購總額 141.25 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 36.25 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 105 萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，部門共有車輛 0 輛，其中，一般公務(wù)用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。

2021年部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。

（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 2 個(gè)（部門預(yù)算中200萬元以上的，且進(jìn)行了績效評審的項(xiàng)目），涉及資金 550 萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目 2個(gè)，涉及資金 550 萬元。

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

本部門2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為 22 萬元，下降 15 %。其中：

（一）因公出國（境）支出預(yù)算數(shù)為 0 萬元，較上年增長（下降） 0 %。主要原因是：無此項(xiàng)支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為 22萬元，較上年下降 15 %。主要原因是：履行節(jié)約。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬元，其中公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)為 0萬元，較上年增長（下降） 0 %。主要原因是：無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為 0 萬元，較上年增長（下降） 0 %。主要原因是：暫無此項(xiàng)支出。