尋烏縣自然資源局2020年部門預(yù)算公開（含礦管）
2020年部門預(yù)算
單位公章：尋烏縣自然資源局
報(bào)送日期：2020年7月5日
單位負(fù)責(zé)人（簽章）：謝小菁
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（簽章）： 鐘碧輝 經(jīng)辦人（簽章）：溫小娟
尋烏縣自然資源局2020年預(yù)算
目 錄
第一部分 尋烏縣自然資源局概況
一、主要職責(zé)
二、基本情況
第二部分 尋烏縣資源局2020年預(yù)算情況說(shuō)明
一、2020年預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分 尋烏縣自然資源局2020年預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
第四部分 名詞解釋
第一部分 尋烏縣自然資源局概況
一、部門主要職責(zé)
縣自然資源局是主管國(guó)土工作的縣政府組成部門，主要職責(zé)是：
1、負(fù)責(zé)耕地保護(hù)工作，組織實(shí)施土地用途管制、基本農(nóng)田保護(hù)、未利用土地開發(fā)、土地復(fù)墾工作。
2、負(fù)責(zé)辦理土地統(tǒng)征出讓和農(nóng)村宅基地審批申報(bào)及批準(zhǔn)劃撥工作。
3、負(fù)責(zé)土地調(diào)查、土地統(tǒng)計(jì)和動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)工作，辦理土地確權(quán)登記發(fā)證工作。
4、負(fù)責(zé)土地監(jiān)督檢查工作，調(diào)處重大權(quán)屬糾紛，查處土地違法案件。
5、負(fù)責(zé)有關(guān)行政處罰的聽證和行政復(fù)議工作。
6、負(fù)責(zé)土地估價(jià)、土地收購(gòu)儲(chǔ)備及招標(biāo)拍賣掛牌工作。
7、負(fù)責(zé)土地法律法規(guī)的宣傳教育工作。
8. 負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理，監(jiān)督指導(dǎo)礦業(yè)權(quán)有形市場(chǎng)建設(shè)，會(huì)同有關(guān)部門承擔(dān)保護(hù)性開采的特定礦種，優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)的調(diào)控及礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量管理，礦產(chǎn)資源勘查，開發(fā)利用和保護(hù)等相關(guān)管理工作。
9、承辦縣委、人大、縣政府及上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其它工作。
二、部門預(yù)算基本情況
預(yù)算單位1個(gè)，編制數(shù)95人（其中：行政編21人，事業(yè)編74人），共計(jì)總?cè)藬?shù)121人，其中在職占編人員84人，聘用人員10人，退休人員24人，遺屬人員3人。
第二部分 尋烏縣自然資源局2020年預(yù)算情況說(shuō)明
一、2020年預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2020年收入預(yù)算總額為2693.9萬(wàn)元，同比減少22.7%，其中：財(cái)政撥款收入1134.99萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的42.1%；納入預(yù)算管理收入1538.91萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的57.1%。上年結(jié)轉(zhuǎn)20萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的0.8%。
（二）支出預(yù)算情況
2020年支出預(yù)算總額為2693.9萬(wàn)元。同比增加22.7%，其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出2693.9萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100%；包括工資福利支出1208.14萬(wàn)元、日常公用支出271.44萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助23.32萬(wàn)元；其它資本性支出114萬(wàn)元；項(xiàng)目支出：1077萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出79.53萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出44.77萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出997萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出1514.79萬(wàn)元；住房保障支出57.81萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：1、工資福利支出1208.14萬(wàn)元， 2、商品和服務(wù)支出271.44萬(wàn)元, 3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出23.32萬(wàn)元， 4、其他資本性支出114萬(wàn)元， 5、項(xiàng)目支出1077萬(wàn)元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2020年自然資源局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為2693.9萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100%，同比下降22.7%，主要原因是節(jié)約資金和核減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等。具體支出情況是：社會(huì)保障和就業(yè)支出79.53萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的2.9%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出997萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的37%，衛(wèi)生健康支出44.77萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的1.7%，自然資源海洋氣象等支出1514.79萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的56.20%，住房保障支出57.81萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的2.2%。
（四）政府性基金情況
2020年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出997萬(wàn)元。（其中：土地開發(fā)500萬(wàn)元，城市建設(shè)支出497萬(wàn)元）。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2020年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算 287.65 萬(wàn)元，比上年下降 25.17 %，主要原因是： 財(cái)力緊缺，核減經(jīng)費(fèi) 。
（按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用）
（六）政府采購(gòu)情況
2020年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額 84.62 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 62.62 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 22 萬(wàn)元。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，部門共有車輛 0 輛，其中，一般公務(wù)用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。
2020年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛 0 輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為： 無(wú) 。
（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2020年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 1 個(gè)（部門預(yù)算中200萬(wàn)元以上的，且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目），涉及資金 497 萬(wàn)元；納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目 1 個(gè)，涉及資金 497 萬(wàn)元。
二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
本部門2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為 26 萬(wàn)元，同比增加 6 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 23 %其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)（下降） 0 %。主要原因是： 無(wú)此項(xiàng)支出 。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為 26萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)（下降） 23 %。主要原因是： 礦管執(zhí)法隊(duì)合并 。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)（下降） 0 %。主要原因是： 無(wú)此項(xiàng)支出 ；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)（下降） 0 %。主要原因是： 暫無(wú)此項(xiàng)支出 。
第三部分 尋烏縣自然資源局部門2020年部門預(yù)算表
八張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）政府性基金預(yù)算撥款收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律，行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民，法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府基金管理或納入基金預(yù)算，具有特定用途的財(cái)政資金。
（三）其他收入：指除財(cái)政撥款、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金補(bǔ)助。
（二）衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
（三）自然資源海洋氣象等支出：反映用于國(guó)土資源、海洋、測(cè)繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。
（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
（五）住房保障支出：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
2020年尋烏縣自然資源局預(yù)算公開表(自然資源局含礦管）
