尋烏縣公共就業(yè)人才服務(wù)局2020年度部門決算

目    錄

第一部分  縣就業(yè)局部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  就業(yè)局概況

一、部門主要職能

縣就業(yè)局的主要責(zé)任及工作任務(wù)：組織實施全縣就業(yè)和再就業(yè)工作，貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)勞動就業(yè)方針政策；開發(fā)利用城鄉(xiāng)勞動力資源；建立就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞動就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)開展；組織實施勞動力市場的運(yùn)行和管理，開展職業(yè)介紹、勞務(wù)輸出、輸入工作；負(fù)責(zé)全縣就業(yè)訓(xùn)練再就業(yè)培訓(xùn)和創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)工作，指導(dǎo)就業(yè)訓(xùn)練機(jī)構(gòu)開展就業(yè)訓(xùn)練和再就業(yè)培訓(xùn)，提高全縣勞動力素質(zhì)；負(fù)責(zé)再就業(yè)優(yōu)惠政策的落實及創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)全縣再就業(yè)小額貸款信用擔(dān)保工作；負(fù)責(zé)失業(yè)保險基金征繳、發(fā)放和管理工作；行使勞動保障部門和勞動法規(guī)賦予的其它職能；承辦縣政府和主管部門交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共  1 個，包括：縣就業(yè)局本級預(yù)算單位。

縣就業(yè)局共有預(yù)算單位1個。實有人數(shù)21人，其中：全額補(bǔ)助事業(yè)編制13人；在職人數(shù)21人，包括全額補(bǔ)助事業(yè)單位人員13人、聘用人員8人。

第二部分  2020年度部門決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計287.661萬元，較2019年增加90.506 萬元，增長46 %。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入 287.661 萬元，占 100 %；事業(yè)收入 0  萬元，占 0 %；經(jīng)營收入 0  萬元，占 0 %；其他收入 0 萬元，占 0 %。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計 297.451 萬元，較2019年增加127.818 萬元，增長75  %。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出  297.451 萬元，占 100 %；項目支出  0 萬元，占 0  %；經(jīng)營支出  0 萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出） 0  萬元，占 0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 1111.64  萬元，決算數(shù)為 297.451 萬元，完成年初預(yù)算的 27 %。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為  0萬元，完成年初預(yù)算的 0 %。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出207.8萬元，其中：

（一）工資福利支出  72.68 萬元，較2019年減少85.72  萬元，下降54 %，主要原因是：其他工資福利支出減少。

（二）商品和服務(wù)支出  88.46萬元，較2019年增加78.07  萬元，增長75  %，主要原因是：培訓(xùn)費(fèi)以及其他商品服務(wù)支出的增加。

（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出  0.9 萬元，較2019年增加0.1 萬元，增長13  %，主要原因是：遺屬補(bǔ)助的增加。

（四）資本性支出 119.34  萬元，較2019年增加119.34  萬元，增長0 %，主要原因是：辦公設(shè)備和專用設(shè)備的購置。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 4.91 萬元，決算數(shù)為 4.34 萬元，完成預(yù)算的 88 %，決算數(shù)較2019年減少0.69萬元，下降14  %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2019年無變化。全年安排因公出國（境）團(tuán)組 0 個，累計 0人次，主要為：無因公出境人數(shù)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 1.91  萬元，決算數(shù)為 1.8 萬元，完成預(yù)算的94 %，決算數(shù)較2019年減少0.66 萬元，下降27%，主要原因是節(jié)約公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)，減少支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少0.11的主要原因是：節(jié)約公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)，減少支出,國內(nèi)公務(wù)接待共38批次，人數(shù)共計165人。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出  2.54 萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為  3 萬元，決算數(shù)為 2.54  萬元，完成預(yù)算的85 %，決算數(shù)較2019年減少1.46 萬元，下降37 %，主要原因是控制節(jié)約公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)。全年購置公務(wù)用車 0  輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)無變化；年末公務(wù)用車保有 1 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)無變化。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出  297.451  萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)增加127.82  萬元，增長75  %，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)增加，資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加，信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出增加。 七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額 98.98 萬元，其中：政府采購貨物支出 2.06 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 96.92 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 98.98 萬元，占政府采購支出總額的 100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 98.98萬元，占政府采購支出總額的 100 %。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是公務(wù)用車一輛、房屋、辦公設(shè)備。

九、預(yù)算績效情況說明

   本年度我單位未開展績效評價工作。

第四部分  名詞解釋

   名詞解釋應(yīng)以財務(wù)會計制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實際情況適當(dāng)細(xì)化。“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必需予以說明。

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政補(bǔ)助撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

（七）用事業(yè)單位基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2020年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)存結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）社會保障和就業(yè)支出：反映社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)運(yùn)行支出、事業(yè)單位離退休費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出以及其他社會保障和就業(yè)支出。

（二）住房保障支出：反映事業(yè)單位向符合條件職工繳交的住房公積金。

（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險財政補(bǔ)助資金

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。