附件1

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2020年部門預(yù)算

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單位公章：尋烏縣農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)事業(yè)管理局

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報(bào)送日期：2020年6月25日

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單位負(fù)責(zé)人（簽章）：李樹(shù)鑫

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財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（簽章）：李樹(shù)鑫　　 經(jīng)辦人（簽章）：劉芳華

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尋烏縣農(nóng)保局2020年部門預(yù)算

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目　　錄

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第一部分　農(nóng)保局部門概況

　　一、部門主要職責(zé)

　　二、部門基本情況

第二部分　農(nóng)保局2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分　農(nóng)保局2020年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

第四部分　名詞解釋

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第一部分　農(nóng)保局部門概況

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一、部門主要職責(zé)

尋烏縣農(nóng)保局是尋烏縣人力資源和社會(huì)保障局所屬全額撥款事業(yè)單位，主要職責(zé)是：經(jīng)辦全縣城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；宣傳國(guó)家城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)政策；穩(wěn)步推進(jìn)新老農(nóng)保制度銜接工作；積極做好全縣城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦工作；承辦縣政府、主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

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二、部門預(yù)算基本情況

本部門共有預(yù)算單位1個(gè)，編制人數(shù)14人，其中：行政編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制14人；實(shí)有人數(shù)13人，其中：在職人數(shù)13人，全部補(bǔ)助事業(yè)人員10人、臨時(shí)人員 3人。　

　

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第二部分　農(nóng)保局2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明

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一、2020年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2020年本部門收入預(yù)算總額為5262.47萬(wàn)元。同比基本持平，其中：財(cái)政撥款收入5262.47萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的100%。

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（二）支出預(yù)算情況

2020年本部門支出預(yù)算總額為5262.47萬(wàn)元，同比基本持平，其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出5262.47萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出87.04萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出15.24萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.31萬(wàn)元；資本性支出5156.88萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障與就業(yè)支出5252.64萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出3.48萬(wàn)元，住房保障支出6.35萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出87.04萬(wàn)元，商品服務(wù)支出15.24萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3.31萬(wàn)元；資本性支出5156.88萬(wàn)元。

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（三）財(cái)政撥款支出情況　

2020年本部門財(cái)政撥款支出預(yù)5262.47萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100%,具體支出情況是：社會(huì)保障與就業(yè)支出5252.64萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的99.81%，衛(wèi)生健康支出3.48萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的0.07%，元，住房保障支出6.35萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的0.12%。

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（四）政府性基金情況

本部門2020年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2020年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算　43.27　萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)　　34.8　　%，主要原因是： 業(yè)務(wù)量增多、中心工作下鄉(xiāng)費(fèi)用增加　　 。

（按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用）

（六）政府采購(gòu)情況

2020年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額　 0　萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算　0　 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算　　0　 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算　 0　 萬(wàn)元。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，部門共有車輛　 0　輛，其中，一般公務(wù)用車　 0　 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車　 0　輛。

2020年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛　 0　 輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：　　　0　　 。

（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目　 0　個(gè)（部門預(yù)算中200萬(wàn)元以上的，且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目），涉及資金　 0　萬(wàn)元；納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目 0　 個(gè)，涉及資金　0　 萬(wàn)元。

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

本部門2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為 2.5　萬(wàn)元，同比基本持平，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出預(yù)算數(shù)為　0 萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)（下降）　0　%。主要原因是： 沒(méi)此項(xiàng)費(fèi)用支出　　。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為 2.5　 萬(wàn)元，較上年同比基本持平。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出　0　萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算數(shù)為 0　萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)（下降） 0　%。主要原因是： 沒(méi)有車輛　　；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為　 萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)（下降）　0　%。主要原因是： 沒(méi)有車輛　 。

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第三部分　農(nóng)保局2020年部門預(yù)算表

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八張表（詳見(jiàn)附表）

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第四部分?名詞解釋

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一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的補(bǔ)助收入。

（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)：反映社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開(kāi)展業(yè)務(wù)工作的支出。

（二）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（三）財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助：反映財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

(四）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（五）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部，財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的經(jīng)費(fèi)。

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