尋烏縣農(nóng)保局2021年部門預(yù)算
?
?
目??? 錄
?
第一部分? 農(nóng)保局概況
??? 一、部門主要職責(zé)
??? 二、部門基本情況
第二部分? 農(nóng)保局2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分? 農(nóng)保局2021年部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
第四部分? 名詞解釋
?
?
?
第一部分 農(nóng)保局部門概況
?
一、部門主要職責(zé)
本部門的主要職責(zé)是：經(jīng)辦全縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險業(yè)務(wù)，宣傳國家城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險政策；穩(wěn)步推進新老農(nóng)保制度銜接工作；積極做好全縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險經(jīng)辦工作；承辦縣政府、主管部門交辦的其他事項。
?
二、部門預(yù)算基本情況
本部門共有預(yù)算單位1個，編制人數(shù)14人，其中：行政編制0人、全部補助事業(yè)編制14人；實有人數(shù)15人，其中：在職人數(shù)15人，全部補助事業(yè)人員13人、臨時人員 2人。?
?
?
?
第二部分 農(nóng)保局2021年部門預(yù)算情況說明
?
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2021年本部門收入預(yù)算總額為6645.03萬元。同比增長26%，主要原因：上級轉(zhuǎn)移支付資金增加。其中：財政撥款收入6645.03萬元，占收入預(yù)算總額的100%，
?
（二）支出預(yù)算情況
2021年本部門支出預(yù)算總額為6645.03萬元，同比增長26%，主要原因：上級轉(zhuǎn)移支付資金增加。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出6645.03萬元，占支出預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出92.92萬元、商品和服務(wù)支出50.96萬元；資本性支出6501.15萬元。
按支出功能科目劃分：社會保障與就業(yè)支出6645.03萬元，衛(wèi)生健康支出4.76萬元，住房保障支出8.59萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出92.92萬元，商品服務(wù)支出50.96萬元；資本性支出6501.15萬元。
（三）財政撥款支出情況
2021年本部門財政撥款支出預(yù)6645.03萬元，占支出預(yù)算總額的100%,具體支出情況是：社會保障與就業(yè)支出6645.03萬元，占財政撥款支出的100%，衛(wèi)生健康支出4.76萬元，占財政撥款支出的0.07%，元，住房保障支出8.59萬元，占財政撥款支出的0.13%。
（四）政府性基金情況
本部門2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2021年部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算? 143.88 萬元，比上年增長??? 29.54? %，主要原因是： 人員增加??? 。
（按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用）
（六）政府采購情況
2021年部門所屬各單位政府采購總額?? 0? 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算??? 0 萬元、政府采購工程預(yù)算?? 0??? 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算? 0??? 萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，部門共有車輛?? 0? 輛，其中，一般公務(wù)用車? 0??? 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車?? 0? 輛。
2021年部門預(yù)算安排購置車輛?? 0?? 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：????????????????? 。
（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2021年實行績效目標(biāo)管理的項目?? 3? 個（部門預(yù)算中200萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金 775.04? 萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點的項目??? 個，涉及資金???? 萬元。
二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
本部門2021年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)為? 0.96 萬元，同比增加（減少）? 1.54? 萬元，下降? 384 %其中：
（一）因公出國（境）支出預(yù)算數(shù)為? 0 萬元，較上年增長（下降）? 0? %。主要原因是：???? 。
（二）公務(wù)接待費支出預(yù)算數(shù)為? 0.96? 萬元，較上年下降? 384? ?%。主要原因是：? 厲行節(jié)約? 。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出? 0? 萬元，其中公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)為? 0 萬元，較上年增長（下降） 0? %。主要原因是：???? ；公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算數(shù)為? 0 萬元，較上年增長（下降） 0?? %。主要原因是：?????? 。
?
?
?
?
第三部分? 農(nóng)保局2021年部門預(yù)算表
?
八張表（詳見附表）
?
?
?
?
?
?
?
第四部分???名詞解釋
?
一、收入科目
（一）財政撥款：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專項業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專項業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、上級補助收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。
（六）上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的補助收入。
（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
?
?
二、支出科目
（一）社會保險經(jīng)辦機構(gòu)：反映社會保險經(jīng)辦機構(gòu)開展業(yè)務(wù)工作的支出。
（二）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（三）財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助：反映財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助支出。
(四）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
（五）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部，財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的經(jīng)費。
?
農(nóng)保局【3607】2021年部門預(yù)算公開表(市縣）(元轉(zhuǎn)萬元)_2021-04-28 (1)(1)農(nóng)保局城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險縣級配套績效目標(biāo)表(1)