附件1

 

 

2020年部門預(yù)算

 

 

 

 

單位公章：尋烏縣公共就業(yè)人才服務(wù)局

 

報(bào)送日期：2020年7月2日

 

 

 

 

 

 

單位負(fù)責(zé)人（簽章）：謝光輝

 

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（簽章）：王洪　　　　　　經(jīng)辦人（簽章）：曾慧

 

 

 

 

尋烏縣公共就業(yè)人才服務(wù)局2020年部門預(yù)算

 

 

目　　錄

 

第一部分　縣就業(yè)局部門概況

　　一、部門主要職責(zé)

　　二、部門基本情況

第二部分　縣就業(yè)局部門2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分　縣就業(yè)局部門2020年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

第四部分　名詞解釋

 

 

 

 

第一部分　縣就業(yè)局部門概況

 

一、部門主要職責(zé)

組織實(shí)施全縣就業(yè)和再就業(yè)工作,貫徹執(zhí)行國(guó)家.省.市有關(guān)勞動(dòng)就業(yè)方針政策;開發(fā)利用城鄉(xiāng)勞動(dòng)力資源;建立就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系;指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)開展;組織實(shí)施勞動(dòng)力市場(chǎng)的運(yùn)行和管理;開展職業(yè)介紹.勞務(wù)輸出.輸入工作;負(fù)責(zé)全縣就業(yè)訓(xùn)練再就業(yè)培訓(xùn)和創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)工作,指導(dǎo)就業(yè)訓(xùn)練機(jī)構(gòu)開展就業(yè)訓(xùn)練和再就業(yè)培訓(xùn),提高全縣勞動(dòng)力素質(zhì);負(fù)責(zé)再就業(yè)優(yōu)惠政策的落實(shí)及創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)服務(wù)工作負(fù)責(zé)全縣再就業(yè)小額貸款信用擔(dān)保工作;負(fù)責(zé)失業(yè)保險(xiǎn)基金征繳.發(fā)放和管理工作;承擔(dān)現(xiàn)場(chǎng)招聘.信息管理.檔案管理.專項(xiàng)公共就業(yè)服務(wù);承擔(dān)就業(yè)和人才資源供求信息服務(wù).園區(qū)企業(yè)招工服務(wù);行使勞動(dòng)保障部門和勞動(dòng)法規(guī)賦予的其它職能;承辦縣政府和主管部門交辦的其他事項(xiàng).

二、部門預(yù)算基本情況

縣公共就業(yè)人才服務(wù)局共有預(yù)算單位1個(gè)，編制人數(shù)12人，其中：全部補(bǔ)助事業(yè)編制12人、實(shí)有人數(shù)26人，其中：在職人數(shù)24人，退休人員2人.包括全部補(bǔ)助事業(yè)人員12人、退休人員2人。聘用人員12人.

 

　

 

第二部分　縣就業(yè)局部門2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明

 

一、2020年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2020年縣公共就業(yè)人才服務(wù)局收入預(yù)算總額為1111.64萬(wàn)元，同比增加481%，主要原因是增加就業(yè)專項(xiàng)資金。其中：財(cái)政撥款收入1075.57萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的97%；其他收入36.07萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的3%。

（二）支出預(yù)算情況

2020年縣公共就業(yè)人才服務(wù)局支出預(yù)算總額為1111.64萬(wàn)元，同比增加481%，主要原因是增加就業(yè)專項(xiàng)資金。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1111.64萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額100%，包括工資福利支出130.26萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出19.54萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.84萬(wàn)元，其他資本性支出961萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障與就業(yè)支出1098.10萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出4.5萬(wàn)元.住房保障支出9.04萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出130.26萬(wàn)元，商品服務(wù)支出19.54萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.84萬(wàn)元，其他資本性支出961萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況　

2019年縣公共就業(yè)人才服務(wù)局財(cái)政撥款支出預(yù)算1075.57萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的97%,同比增加677.42%，主要原因是增加就業(yè)專項(xiàng)資金。具體支出情況是：社會(huì)保障與就業(yè)支出1062.03萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的99%；衛(wèi)生健康支出4.5萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的0.3%；住房保障支出9.04萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的0.7%。

 

（四）政府性基金情況

本部門2020年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2020年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算 19.54　 萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)　2.14　　　%，主要原因是： 經(jīng)費(fèi)開支增加　　　　。

（六）政府采購(gòu)情況

2020年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額　2.8　 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算　2.8　 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算　 0　　萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算　 0　 萬(wàn)元。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，部門共有車輛　1　 輛，其中，一般公務(wù)用車　 1　 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車　 0　輛。

2020年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛　 0　 輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：　　 無(wú)　　　　　　　。

（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目　0　 個(gè)（部門預(yù)算中200萬(wàn)元以上的，且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目），涉及資金　 0　萬(wàn)元；納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目　0　個(gè)，涉及資金　 0　萬(wàn)元。

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

本部門2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為　3.11 萬(wàn)元，同比減少　2.89　萬(wàn)元，下降 48.17　%其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出預(yù)算數(shù)為 0　萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)（下降）　0　%。主要原因是：　無(wú)　 。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為　1.11　萬(wàn)元，較上年下降　44.5　 %。主要原因是： 節(jié)省開支　 。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出　2　萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算數(shù)為　0 萬(wàn)元，與去年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為 2　萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)（下降） 50　 %。主要原因是：　公務(wù)用車減少一輛　　 。

第三部分　××部門2020年部門預(yù)算表

 

八張表（詳見(jiàn)附表）

 

第四部分 名詞解釋

 

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的補(bǔ)助收入。

（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對(duì)部門預(yù)算涉及的功能分類科目進(jìn)行解釋（財(cái)政部門發(fā)放給各部門的《2020年政府收支分類科目》中有詳細(xì)解釋）