附件1

 

 

2020年部門預(yù)算

 

 

 

 

單位公章：尋烏縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局

 

報(bào)送日期：2020年6月23日

 

 

 

 

 

 

單位負(fù)責(zé)人（簽章）：嚴(yán)志旗

 

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（簽章）：林濤　　　　　經(jīng)辦人（簽章）：范欽云

 

 

 

 

尋烏縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局

2020年部門預(yù)算

 

 

目　　錄

 

第一部分　縣社保局概況

一、部門主要職責(zé)

（一）宣傳、貫徹、落實(shí)黨和政府有關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)的路線、方針和政策；依據(jù)有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)法律、法規(guī)和政策，開展全縣社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的組織實(shí)施和管理工作；

（二）具體承辦全縣機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位及個(gè)體工商戶、村（居）委會(huì)干部、被征地農(nóng)民等養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金業(yè)務(wù)；

（三）負(fù)責(zé)全縣企業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金征繳和參保單位欠繳養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的清理和回收；

（四）負(fù)責(zé)全縣參保離退休人員養(yǎng)老金待遇標(biāo)準(zhǔn)審核、支付；負(fù)責(zé)全縣參保離退休人員養(yǎng)老金社會(huì)化發(fā)放工作，指導(dǎo)和組織實(shí)施全縣街道、社區(qū)養(yǎng)老保險(xiǎn)社會(huì)化管理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；

（五）負(fù)責(zé)全縣養(yǎng)老保險(xiǎn)基金管理；養(yǎng)老保險(xiǎn)基金年度收支預(yù)決算及其調(diào)整方案的編制、匯總和上報(bào)；負(fù)責(zé)全縣養(yǎng)老保險(xiǎn)會(huì)計(jì)報(bào)表的編制、匯總、分析和上報(bào)工作；負(fù)責(zé)全縣養(yǎng)老保險(xiǎn)基金缺口的預(yù)測(cè)和執(zhí)行養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)警制度。

（六）稽核用人單位繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)情況和離退休人員養(yǎng)老金的領(lǐng)取資格。

（七）負(fù)責(zé)全縣有關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)方面的來信來訪的督辦和查處工作。

（八）負(fù)責(zé)全縣養(yǎng)老保險(xiǎn)信息系統(tǒng)的建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)和安全管理工作；負(fù)責(zé)全縣養(yǎng)老保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制、匯總、分析和上報(bào)工作。

（九）承辦縣政府、主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

縣社保局共有預(yù)算單位1個(gè)，編制人數(shù)15人，其中：全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)15人；實(shí)有人數(shù)17人，其中：在職人數(shù)17人，包括全部補(bǔ)助事業(yè)人員14人，臨聘人員2人。

第二部分　縣社保局2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2020年縣社保局收入預(yù)算總額為9155.04萬元，同比增長(zhǎng)60.2%，主要原因是本年度被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金3251萬元，企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中央轉(zhuǎn)移支付資金3390萬元，對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助1627萬元，代發(fā)全縣機(jī)關(guān)事業(yè)退休人員取暖費(fèi)、福利費(fèi)111.6萬元，代發(fā)返鄉(xiāng)知青、手聯(lián)社等人員生活補(bǔ)助233.6萬元，村（居）干部養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼320萬元，助保貸款”貼息資金17.15萬元。其中：財(cái)政撥款收入9155.04萬元，占收入預(yù)算總額的100%。

（二）支出預(yù)算情況

2020年縣社保局支出預(yù)算總額為9155.04萬元，同比增長(zhǎng)60.2%，主要原因是去年城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出（補(bǔ)助失地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)）1422萬元，本年度該項(xiàng)預(yù)算支出為3251萬元，企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中央轉(zhuǎn)移支付資金3390萬元，對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助1627萬元，代發(fā)全縣機(jī)關(guān)事業(yè)退休人員取暖費(fèi)、福利費(fèi)111.6萬元，代發(fā)返鄉(xiāng)知青、手聯(lián)社等人員生活補(bǔ)助233.6萬元，村（居）干部養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼320萬元，助保貸款”貼息資金17.15萬元。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出9155.04萬元，占支出預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出136.36萬元、商品服務(wù)支出23.71萬元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出8960.35萬元，其他資本性支出34.62萬元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障與就業(yè)支出5550.60萬元，衛(wèi)生健康支出5.45萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出3251萬元，農(nóng)林水支出337.15萬元，住房保障支出10.84萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出136.36萬元、商品服務(wù)支出23.71萬元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出8960.35萬元，其他資本性支出34.62萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2020年縣社保局財(cái)政撥款支出預(yù)算9155.04萬元，同比增長(zhǎng)60.2%，主要原因是去年城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出（補(bǔ)助失地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)）1422萬元，本年度該項(xiàng)預(yù)算支出為3251萬元，企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中央轉(zhuǎn)移支付資金3390萬元，對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助1627萬元，代發(fā)全縣機(jī)關(guān)事業(yè)退休人員取暖費(fèi)、福利費(fèi)111.6萬元，代發(fā)返鄉(xiāng)知青、手聯(lián)社等人員生活補(bǔ)助233.6萬元，村（居）干部養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼320萬元，助保貸款”貼息資金17.15萬元。具體支出情況是：社會(huì)保障與就業(yè)支出5550.6萬元，占財(cái)政撥款支出的60.63%，衛(wèi)生健康支出5.45萬元，占財(cái)政撥款支出的0.06%，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出3251萬元，占財(cái)政撥款支出的35.51%，農(nóng)林水支出：337.15萬元，占財(cái)政撥款支出的3.68%，住房保障支出10.84萬元，占財(cái)政撥款支出的0.12%。

（四）政府性基金情況

本部門2020年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出3251萬元，主要是2020年全縣被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助資金3251萬元。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2020年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算58.33萬元，比上年下降 70.5 %，主要原因是：去年公用經(jīng)費(fèi)含代發(fā)全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位（離）退休人員取暖費(fèi)、福利費(fèi)100.8萬元　。

（按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用）

（六）政府采購(gòu)情況

2020年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額 15.04 萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算　15.04　萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算　0  萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算　0　萬元。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，部門共有車輛　0　輛，其中，一般公務(wù)用車　0　 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車　0　輛。

2020年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛　 0　 輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：　無　　 。

（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目　0　 個(gè)（部門預(yù)算中200萬元以上的，且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目），涉及資金　 0　萬元；納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目　0　個(gè)，涉及資金　 0　萬元。

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

本部門2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為 3.6　萬元，同比減少　0.2　萬元，下降 5.3 %其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出預(yù)算數(shù)為　0 萬元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為 3.6　萬元，較上年下降 5.3  %。主要原因是：　厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待 。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出　0　萬元。

 

第三部分　縣社保局2020年部門預(yù)算表

 

八張表（詳見附表）

 

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的補(bǔ)助收入。

（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)：反映社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)工作的支出。

（二）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（三）其他行政事業(yè)單位離退休支出：代發(fā)全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休人員取暖費(fèi)和福利費(fèi)支出。

（四）財(cái)政對(duì)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助：財(cái)政對(duì)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

（五）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出：代發(fā)返鄉(xiāng)知青、手聯(lián)社等人員生活補(bǔ)助和發(fā)軍隊(duì)退役士兵生活補(bǔ)助。

（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（七）補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出：反映土地出讓收入用于補(bǔ)助被征地農(nóng)民參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助支出。

（八）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出：反映村（居）民委員會(huì)干部基本養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助支出。

（九）貸款貼息：反映參加企業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)“助保貸款”政府貼息資金。

（十）住房保障支出：反映事業(yè)單位向符合條件職工繳交的住房公積金。