2020年部門預(yù)算

 

 

 

 

 

單位公章：尋烏縣人力資源和社會保障局

 

報送日期：2020年7月6日

 

 

 

 

 

 

單位負(fù)責(zé)人（簽章）：古春林

 

財務(wù)負(fù)責(zé)人（簽章）： 賴山秀       經(jīng)辦人（簽章）：洪敏

 

 

 

尋烏縣人力資源和社會保障局

2020年部門預(yù)算

 

 

目    錄

 

第一部分  尋烏縣人力資源和社會保障局概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分 尋烏縣人力資源和社會保障局2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  尋烏縣人力資源和社會保障局2020年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

第四部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分  尋烏縣人力資源和社會保障局概況

 

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)《中共尋烏縣委、尋烏縣人民政府關(guān)于印發(fā)<尋烏縣人民政府機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案>的通知》(尋發(fā)〔2010〕6號)，組建尋烏縣人力資源和社會保障局，為縣人民政府工作部門。

（一）貫徹實(shí)施人力資源和社會保障的政策法規(guī)，擬訂全縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并監(jiān)督檢查實(shí)施情況。

（二）負(fù)責(zé)全縣促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的全縣就業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，組織落實(shí)就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度，落實(shí)高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會同有關(guān)部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵辦法。

（三）統(tǒng)籌建立覆蓋全縣城鄉(xiāng)的社會保障體系，貫徹實(shí)施養(yǎng)老、工傷、生育、失業(yè)保險等社會保障相關(guān)政策措施。貫徹執(zhí)行中央、省、市社會保險及其補(bǔ)充保險基金管理和監(jiān)督制度。

（四）負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位人事管理；會同有關(guān)部門擬訂全縣機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配制度改革實(shí)施意見，建立全縣機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機(jī)制，貫徹執(zhí)行機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。

（五）會同有關(guān)部門指導(dǎo)全縣事業(yè)單位人事制度改革，擬訂事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理辦法，參與人才管理工作。制定專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育辦法，牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作。

（六）負(fù)責(zé)全縣行政機(jī)關(guān)公務(wù)員和事業(yè)單位工作人員綜合管理，辦理有關(guān)人員調(diào)配、轉(zhuǎn)移手續(xù)和特殊人員安置工作，會同有關(guān)部門擬訂我縣榮譽(yù)制度和政府獎勵制度。

（七）會同有關(guān)部門擬訂全縣農(nóng)民工工作規(guī)劃，推動農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

（八）統(tǒng)籌落實(shí)全縣勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制，擬訂消除非法使用童工辦法和女工、未成年工的特殊勞動保護(hù)辦法，組織實(shí)施勞動監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處重大案件。

（九）承辦縣委、縣政府交辦的其它事項。

二、部門預(yù)算基本情況

縣人力資源和社會保障局共有預(yù)算單位1個，編制人數(shù)26人，其中：行政編制13人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制13人。實(shí)有人數(shù)40人，其中：在職人數(shù)21人，包括行政人員10人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員11人；退休人員19人。 

 

第二部分  尋烏縣人力資源和社會保障局

2020年部門預(yù)算情況說明

 

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2020年縣人力資源和社會保障局收入預(yù)算總額為310.58萬元，同比增加8%，主要原因是增加了勞動監(jiān)察應(yīng)急指揮平臺建設(shè)資金19萬元。其中：財政撥款收入310.58萬元，占收入預(yù)算總額的100%。

（二）支出預(yù)算情況

2020年縣人力資源和社會保障局支出預(yù)算總額為310.58萬元，同比增加8%，主要原因是增加了勞動監(jiān)察應(yīng)急指揮平臺建設(shè)資金19萬元。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出310.58萬元，占支出預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出191.27萬元、商品和服務(wù)支出47.18萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助5.07萬元，資本性支出67.06萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出285.96萬元，衛(wèi)生健康支出8.52萬元，住房保障支出16.1萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出191.27萬元、商品和服務(wù)支出47.18萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助5.07萬元，資本性支出67.06萬元。

（三）財政撥款支出情況 

2020年縣人力資源和社會保障局財政撥款支出預(yù)算310.58萬元，占支出預(yù)算總額的100%，同比增加8%，主要原因是增加了勞動監(jiān)察應(yīng)急指揮平臺建設(shè)資金19萬元。具體支出情況是：社會保障和就業(yè)支出285.96萬元，占財政撥款支出的92.07%；衛(wèi)生健康支出8.52元，占財政撥款支出的2.74%；住房保障支出16.1萬元，占財政撥款支出5.19%。

（四）政府性基金情況

本部門2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明

2020年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算 47.18 萬元，比上年下降 4 %，主要原因是： 落實(shí)“中央八項”規(guī)定，開源節(jié)流  。

（六）政府采購情況

2020年部門所屬各單位政府采購總額 12.7 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 12.7 萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，部門共有車輛  0 輛。

2020年部門預(yù)算安排購置車輛  0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：  無  。

（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項目   0  個，涉及資金  0  萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項目  0 個，涉及資金  0  萬元。

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

本部門2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為 7 萬元，同比減少  1 萬元，下降 15 %其中：

（一）因公出國（境）支出預(yù)算數(shù)為 0 萬元，與上年持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為  7  萬元，較上年下降 15 %。主要原因是： 落實(shí)“中央八項”規(guī)定，開源節(jié)流 。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0　 萬元，其中公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)為　0 萬元，與上年持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為　0 萬元，與上年持平。

 

第三部分  尋烏縣人力資源和社會保障局2020年部門預(yù)算表

 

八張表（詳見附表）

 

第四部分 名詞解釋

 

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專項業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專項業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。

（六）上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的補(bǔ)助收入。

（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行支出：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）勞動保障監(jiān)察支出：反映勞動保障監(jiān)察事務(wù)支出。

（三）社會保險業(yè)務(wù)管理事務(wù)支出：反映社會保險業(yè)務(wù)管理和基金監(jiān)督方面的支出。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出：反應(yīng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

（五）死亡撫恤支出：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

（六）行政單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的行政單位醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（七）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。