尋烏縣發(fā)展和改革委員會(huì)2024年部門(mén)預(yù)算

目  錄

第一部分  尋烏縣發(fā)展和改革委員會(huì)部門(mén)概況

    一、部門(mén)主要職責(zé)

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  尋烏縣發(fā)展和改革委員會(huì)2024年部門(mén)預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十一、重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第三部分  尋烏縣發(fā)展和改革委員會(huì)2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2024年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

根據(jù)尋烏縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)尋烏縣發(fā)展和改革委員會(huì)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人民編制規(guī)定的通知(尋府辦發(fā)〔2010〕24號(hào))文下發(fā)的主要職責(zé)及認(rèn)真做好縣委、縣政府交辦的各項(xiàng)工作。

二、部門(mén)設(shè)置及人員情況

尋烏縣發(fā)展和改革委員會(huì)共有預(yù)算單位1個(gè)，編制人數(shù)49人，其中：行政編制14人、全額補(bǔ)助事業(yè)編制35人。實(shí)有人數(shù)50人，其中：在職人數(shù)49人，包括行政人員14人、全額補(bǔ)助事業(yè)人員35人；離休人員1人。內(nèi)設(shè)秘書(shū)股、國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合股、投資和產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、生態(tài)經(jīng)濟(jì)發(fā)展股、收費(fèi)和價(jià)格管理股。  

第二部門(mén)  2024年部門(mén)預(yù)算表

（詳見(jiàn)附表）

第三部分  2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2024年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2024年縣發(fā)改委收入預(yù)算總額為724.27萬(wàn)元，同比去年增長(zhǎng)1..21%，主要原因是增加了人員工資福利支出。其中：財(cái)政撥款收入724.27萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的100%。

（二）支出預(yù)算情況

2024年縣發(fā)改委收入預(yù)算總額為724.27萬(wàn)元，同比去年增長(zhǎng)1..21%，主要原因是增加了人員工資福利支出。其中：

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出724.27萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出573.89萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出117.36萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助24.35萬(wàn)元、其他資本性支出8.68萬(wàn)元；

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出563.43萬(wàn)元，社會(huì)保障與就業(yè)支出86.52萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出28.95萬(wàn)元，住房保障支出45.38萬(wàn)元；

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出573.89萬(wàn)元，商品服務(wù)支出117.36萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出24.35萬(wàn)元，其他資本性支出8.68萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2024年縣發(fā)改委財(cái)政撥款支出預(yù)算724.27萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100%。具體支出情況是：一般公共服務(wù)支出563.43萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的77%，社會(huì)保障與就業(yè)支出86.52萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的12%，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出28.95萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的5%，住房保障支出45.38萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的6%。

（四）政府性基金情況

本部門(mén)2024年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

    本部門(mén)2023年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2024年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算117.36萬(wàn)元，比上年下降10%，主要原因是：厲行節(jié)約，縮減經(jīng)費(fèi)。

（七）政府采購(gòu)情況

2024年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額18.68萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算8.68萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算10萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛。

2024年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：0。

（九）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

2024年尋烏縣發(fā)改委對(duì)部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，2024年部門(mén)整體支出預(yù)算金額724.27萬(wàn)元。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2024年預(yù)算安排并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

2024年尋烏縣發(fā)改委部門(mén)預(yù)算未安排項(xiàng)目。

（十）重點(diǎn)項(xiàng)目：本部門(mén)本年度未安排項(xiàng)目

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為16萬(wàn)元，同比增加1萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.67%其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)0%。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為15萬(wàn)元，與上年安排保持一致。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)0%。主要原因是：與上年安排保持一致；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為1萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)100%。主要原因是：因機(jī)構(gòu)改革，原人防辦并入發(fā)改委，并入原人防辦公車(chē)一輛。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的補(bǔ)助收入。

（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對(duì)部門(mén)預(yù)算涉及的功能分類(lèi)科目進(jìn)行解釋?zhuān)ㄘ?cái)政部門(mén)發(fā)放給各部門(mén)的《2023年政府收支分類(lèi)科目》中有詳細(xì)解釋?zhuān)?/font>