目 錄
第一部分 尋烏縣發(fā)展和改革委員會部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 尋烏縣發(fā)展和改革委員會2023年部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十、部門整體支出績效目標(biāo)表
十一、重點項目支出績效目標(biāo)表
第三部分 尋烏縣發(fā)展和改革委員會2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
根據(jù)尋烏縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)尋烏縣發(fā)展和改革委員會主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人民編制規(guī)定的通知(尋府辦發(fā)〔2010〕24號)文下發(fā)的主要職責(zé)及認真做好縣委、縣政府交辦的各項工作。
二、部門設(shè)置及人員情況
尋烏縣發(fā)展和改革委員會共有預(yù)算單位1個，編制人數(shù)41人，其中：行政編制15人、全額補助事業(yè)編制26人。實有人數(shù)42人，其中：在職人數(shù)41人，包括行政人員15人、全額補助事業(yè)人員26人；離休人員1人。內(nèi)設(shè)秘書股、國民經(jīng)濟綜合股、投資和產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、生態(tài)經(jīng)濟發(fā)展股、收費和價格管理股。
第二部門 2023年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2023年縣發(fā)改委收入預(yù)算總額為596.81萬元，同比去年增長1.6%，主要原因是增加了人員工資福利支出。其中：財政撥款收入596.81萬元，占收入預(yù)算總額的100%。
（二）支出預(yù)算情況
2023年縣發(fā)改委支出預(yù)算總額為596.81萬元，同比去年增長1.6%，主要原因是增加了人員工資福利支出。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出596.81萬元，占支出預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出440.1萬元、商品和服務(wù)支出130.91萬元、對個人和家庭的補助19.8萬元、其他資本性支出6萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出456.93萬元，社會保障與就業(yè)支出71.76萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出30.16萬元，住房保障支出37.96萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出440.1萬元，商品服務(wù)支出130.91萬元，對個人和家庭的補助支出19.8萬元，其他資本性支出6萬元。
（三）財政撥款支出情況
2023年縣發(fā)改委財政撥款支出預(yù)算596.81萬元，占支出預(yù)算總額的100%。具體支出情況是：一般公共服務(wù)支出456.93萬元，占財政撥款支出的77%，社會保障與就業(yè)支出71.76萬元，占財政撥款支出的12%，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出30.16萬元，占財政撥款支出的5%，住房保障支出37.96萬元，占財政撥款支出的6%。
（四）政府性基金情況
本部門2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
本部門2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2023年部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算130.91萬元，比上年增長64%，主要原因是：機構(gòu)改革人防辦并入發(fā)改委，增加辦公運行費用。
（按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用）
（七）政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額 14萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 14萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，部門共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：0。
（九）預(yù)算績效管理情況說明
2023年尋烏縣發(fā)改委對部門整體支出和項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，2023年部門整體支出預(yù)算金額596.81萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2023年預(yù)算安排并進一步改進管理、完善政策。
2023年尋烏縣發(fā)改委部門預(yù)算未安排項目。
（十）重點項目：本部門本年度未安排項目。
二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
本部門2023年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)為15萬元，與上年度持平。
（一）因公出國（境）支出預(yù)算數(shù)為0萬元，較上年增長（下降）0 %。
（二）公務(wù)接待費支出預(yù)算數(shù)為 15萬元，與上年安排保持一致。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出 0萬元，其中公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)為0萬元，較上年增長（下降）0%。主要原因是： 與上年安排保持一致；公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算數(shù)為 0萬元，較上年增長（下降）0 %。主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專項業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專項業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、上級補助收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。
（六）上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的補助收入。
（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對部門預(yù)算涉及的功能分類科目進行解釋（財政部門發(fā)放給各部門的《2023年政府收支分類科目》中有詳細解釋）。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
尋烏縣發(fā)展和改革委員會2023年部門預(yù)算公開表