2020年部門預算

單位公章：尋烏縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局

報送日期：2020年7月3日

尋烏縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年部門預算

目　　錄

第一部分 尋烏縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

　　一、部門主要職責

　　二、部門基本情況

第二部分 尋烏縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

二、2020年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分 尋烏縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

第四部分　名詞解釋

第一部分　尋烏縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

　　一、部門主要職責

　　縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局是縣政府工作部門，根據(jù)尋辦發(fā)〔2019〕1號《中共尋烏縣委辦公室、尋烏縣人民政府辦公室關于印發(fā)<尋烏縣機構改革實施方案>的通知》，組建尋烏縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。主要職責如下：

　  一、貫徹落實中央、省、市、縣有關農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的方針、政策和工作部署，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展，開展農(nóng)村工作調(diào)查研究。對全縣農(nóng)村改革工作進行組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導。

　  二、綜合統(tǒng)籌全縣社會主義新農(nóng)村建設，組織協(xié)調(diào)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設和新農(nóng)村建設點整治建設，負責新農(nóng)村建設點的確定、篩選、申報等工作，并對工作落實情況進行督查指導。

　  三、提出深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和穩(wěn)定完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議，指導農(nóng)村土地承包、耕地使用權流轉和承包糾紛仲裁管理。

　  四、組織落實促進糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關政策措施，指導糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，引導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)改善。

　  五、擬定促進農(nóng)業(yè)、糧食產(chǎn)業(yè)經(jīng)營和農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的政策措施、規(guī)劃、計劃并組織實施，指導農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)結構調(diào)整、技術創(chuàng)新和服務體系建設。

　  六、擬訂農(nóng)業(yè)和糧食科研、技術推廣的規(guī)劃。計劃和有關政策，組織科研活動、技術引進、成果鑒定轉化和技術推廣，指導農(nóng)技推廣體系改革與建設。

　  七、組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作，指導農(nóng)用地、漁業(yè)水域、宜農(nóng)地以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護和管理。

　  八、組織實施農(nóng)科教戰(zhàn)略。組織開展農(nóng)業(yè)科技合作和農(nóng)業(yè)重點科技項目的攻關和農(nóng)業(yè)信息化開發(fā)工作。擬訂農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟信息體系、農(nóng)產(chǎn)品體系、糧食批發(fā)交易市場體系建設與發(fā)展規(guī)劃并組織實施。

　  九、承擔農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)督管理工作，組織擬訂農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的地方標準并會同有關部門組織指導實施。

　  十、依法開展農(nóng)作物種子種苗、草種、種畜禽、農(nóng)藥、獸（漁）藥、飼料、飼料添加劑、獸醫(yī)醫(yī)療器械、肥料的監(jiān)督管理。

　  十一、承擔農(nóng)業(yè)和糧食儲備防災減災責任，組織實施動物和農(nóng)業(yè)植物防疫、檢疫的法律法規(guī)及相關政策。

　  十二、制定農(nóng)業(yè)生態(tài)建設規(guī)劃并組織實施。

　  十三、提出糧食流通基礎設施專項建設規(guī)劃建議并指導實施。

　  十四、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)轉型發(fā)展，溝域經(jīng)濟打造，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)攻堅。

　  十五、承擔農(nóng)業(yè)投資項目、農(nóng)田整治項目、農(nóng)田水利建設項目等管理職責。

　  十六、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

　 二、部門預算基本情況

　 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局共有預算單位2個。編制人數(shù)71人，其中：行政編制14人、全額補助事業(yè)編制54人、差額補助事業(yè)編制3人。實有人數(shù)85人，其中：在職人數(shù)65人，包括行政人員12人、全額補助事業(yè)人員51人、差額補助事業(yè)人員1人、無編人員1人，遺屬人員20人；聘用人員18人。

第二部分　尋烏縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年部門預算情況說明

　 一、2020年部門預算收支情況說明

　 （一）收入預算情況

　 2020年縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局收入預算總額為3648.73萬元，同比增加225.89%。主要原因是增加了生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金、新農(nóng)村建設縣配套資金和垃圾治理資金、村莊環(huán)境長效管護資金等撥款。其中：財政撥款收入3494.41萬元，占收入預算總額的95.77%，其他收入154.32萬元，占收入預算總額的4.23%。

　 （二）支出預算情況

　　2020年縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局支出預算總額為3648.73萬元，同比增加225.89%。主要原因是增加了生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金、新農(nóng)村建設縣配套資金和垃圾治理資金、村莊環(huán)境長效管護資金等支出。其中：

　  按支出項目類別劃分：基本支出1382.73萬元，占支出預算總額的37.9%，包括工資福利支出668.8萬元、商品和服務支出196.27萬元、對個人和家庭的補助17.66萬元，其他資本性支出500萬元；項目支出2266萬元，占支出預算總額的62.1%，包括養(yǎng)殖環(huán)節(jié)病死豬無害化處理補貼10萬元，屠宰環(huán)節(jié)病害豬無害化處理補貼8萬元，新農(nóng)村建設資金1656萬元，農(nóng)村垃圾治理50萬元，農(nóng)村環(huán)境長效管護資金352萬元，農(nóng)村土地承包經(jīng)營權確權登記頒證費用190萬元。

　　按支出功能科目劃分：社會保障與就業(yè)支出63.59萬元，衛(wèi)生健康支出42.6萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出2253萬元，農(nóng)林水支出1241.35萬元，住房保障支出48.19萬元。

　　按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出668.8萬元，商品服務支出738.27萬元，對個人和家庭的補助支出27.66萬元，其他資本性支出2206萬元，對企業(yè)補助8萬元。

　 （三）財政撥款支出情況　

　　2020年縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局財政撥款支出預算3494.41萬元，占支出預算總額的95.77%,同比增加244.03%，主要原因是增加了生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金、新農(nóng)村建設縣配套資金和垃圾治理資金、村莊環(huán)境長效管護資金等支出。具體支出情況是：社會保障與就業(yè)支出63.46萬元，占財政撥款支出的1.82%，衛(wèi)生健康支出25.83萬元，占財政撥款支出的0.74%，城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出2253萬元，占財政撥款支出的64.47%，農(nóng)林水支出1106.31萬元，占財政撥款支出的31.66%，住房保障支出45.81萬元，占財政撥款支出的1.31%。

　　（四）政府性基金情況

　　本部門2020年使用政府性基金預算撥款安排的支出2248萬元，其中：新農(nóng)村建設資金1656萬元，農(nóng)村垃圾治理50萬元，農(nóng)村環(huán)境長效管護資金352萬元，農(nóng)村土地承包經(jīng)營權確權登記頒證費用190萬元。

　　（五）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

　 2020年部門機關運行經(jīng)費預算131.27萬元，比上年增長（下　33.36 %，主要原因是： 機構改革，人員增加 。

（按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用）

　　（六）政府采購情況

　　2020年部門所屬各單位政府采購總額 130 萬元，其中：政府采購貨物預算　 45　萬元、政府采購工程預算　 0　　萬元、政府采購服務預算　85　萬元。

　　（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2019年12月31日，部門共有車輛　4　輛，其中，一般公務用車　0　輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車　1　輛，特種用車　3　輛。

　　2020年部門預算安排購置車輛　 0　 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：　無　。

　　（八）績效目標設置情況

　　2020年實行績效目標管理的項目　1　個（部門預算中200萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金 500 萬元；納入績效目標批復試點的項目　1　個，涉及資金　 500　萬元。

　　二、2020年“三公”經(jīng)費預算情況說明

　　本部門2020年度“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)為 27　萬元，同比增加　12　萬元，增長 80 %。其中：

　　（一）因公出國（境）支出預算數(shù)為　0　萬元，較上年增長（下降）　0　%。主要原因是：　無　。

　　（二）公務接待費支出預算數(shù)為　17　萬元，較上年增長　13.33  %。主要原因是：  機構改革，人員增加　 。

　　（三）公務用車購置及運行維護費支出　10　萬元，其中公務用車購置預算數(shù)為　0　萬元，較上年增長（下降）　0　%。主要原因是：　無　 ；公務用車運行維護費支出預算數(shù)為　10　萬元，較上年增長 100 %。主要原因是： 去年漏列 。

第三部分　尋烏縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年部門預算表

八張表（詳見附表）

第四部分 名詞解釋

　　一、收入科目

　 （一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

　 （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專項業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

　 （三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專項業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　 （四）其他收入：指除財政撥款、上級補助收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

　 （五）附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。

　 （六）上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的補助收入。

　 （七）上年結轉和結余：填列2019年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

　 二、支出科目

　 （一）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老費支出。

　 （二）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金繳費支出。

　 （三）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　 （四）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

　 （五）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。

　 （六）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出：反映土地出讓收入用于其他方面的支出，不包括市縣級政府當年按規(guī)定用土地出讓收入向中央和省級政府繳納的新增建設土地有償使用費的支出。

　 （七）行政運行：反映行政單位（包括實施公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　 （八）事業(yè)運行：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。

　 （九）科技轉化與推廣服務：反映用于農(nóng)業(yè)科技成果轉化，農(nóng)業(yè)新品種、新機具、新技術引進、試驗、示范、推廣及服務，農(nóng)村人居環(huán)境整治等方面的技術試驗示范支出。

　 （十）病蟲害控制：反映用于病蟲鼠害及疫情監(jiān)測、預報、預防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設施、藥物、疫苗、種苗，疫畜（禽、魚、植物）防治、撲殺補償及勞務補助、菌（毒）種保藏及動植物及其產(chǎn)品檢疫、檢測等方面的支出。

　 （十一）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全：反映用于農(nóng)產(chǎn)品及其投入品的質(zhì)量安全評估、監(jiān)測、抽查、認證、應急處置，相關標準的制定、修訂、實施、監(jiān)管等方面的支出。

　 （十二）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展：反映用于耕地地力保護、適度規(guī)模經(jīng)營、農(nóng)機購置補貼、優(yōu)勢特色主導產(chǎn)業(yè)發(fā)展、畜牧水產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合等方面的支出。

　 （十三）住房公積金：反映用于行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

        附件：尋烏縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年部門預算公開表