2020年部門(mén)預(yù)算

單位公章：尋烏縣應(yīng)急管理局

報(bào)送日期：2020年7月3日

單位負(fù)責(zé)人（簽章）：林石泉

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（簽章）：吳功濤        經(jīng)辦人（簽章）：陳姿秋

尋烏縣應(yīng)急管理局2020年部門(mén)預(yù)算

目    錄

第一部分  應(yīng)急管理局部門(mén)概況

    一、部門(mén)主要職責(zé)

    二、部門(mén)基本情況

第二部分 應(yīng)急管理局2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2020年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 應(yīng)急管理局2020年部門(mén)預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

第四部分  名詞解釋

第一部分  應(yīng)急管理局部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等法律法規(guī)，擬定我縣應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等政策規(guī)定，組織編制縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，起草有關(guān)制度和規(guī)范性文件，組織制定相關(guān)規(guī)程和地方性標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。

（二）指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，落實(shí)、完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度，組織編制縣總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開(kāi)展預(yù)案演練，推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。牽頭建立我縣統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法依規(guī)統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

（三）統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專(zhuān)業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，按規(guī)定權(quán)限協(xié)調(diào)管理國(guó)家、省、縣綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍，指導(dǎo)縣及社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)。

（四）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各部門(mén)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

二、部門(mén)預(yù)算基本情況

應(yīng)急管理局共有預(yù)算單位1個(gè)，編制人數(shù)11個(gè)，其中：行政編制7個(gè)，全額事業(yè)編制4個(gè)（三定方案事業(yè)人員另定）,其中：在職人數(shù)20人，包括行政人員8人，事業(yè)人員12人，森林消防聘請(qǐng)人員30人，臨時(shí)人員6人。辦公室設(shè)綜合辦公室2個(gè)，森林防滅火辦公室一個(gè)，應(yīng)急救援支隊(duì)一個(gè)，執(zhí)法大隊(duì)一個(gè)。

第二部分  應(yīng)急管理局2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2020年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2020年應(yīng)急管理局收入預(yù)算總額為519.06萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)145.42%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局隸轉(zhuǎn)并組建應(yīng)急管理局，人員經(jīng)費(fèi)、部門(mén)職能劃轉(zhuǎn)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。其中：財(cái)政撥款收入461.74萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的88.95%，事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的0%，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的0%,其他收入57.32萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的11.04%，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的0%，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的0%。

（二）支出預(yù)算情況

2020年縣應(yīng)急管理局支出預(yù)算總額為519.06萬(wàn)元，同比去增長(zhǎng)145.42%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局隸轉(zhuǎn)并組建應(yīng)急管理局，人員經(jīng)費(fèi)支出、辦公經(jīng)費(fèi)、應(yīng)急救援經(jīng)費(fèi)支出等增加，其中：

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出519.06萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出278.19萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出80.87萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元、其他資本性支出160萬(wàn)元（其中安全監(jiān)管110萬(wàn)元，森林消防應(yīng)急救援50萬(wàn)元；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的30.82%，包括基本建設(shè)項(xiàng)目支出0萬(wàn)元、行政事業(yè)性項(xiàng)目支出0萬(wàn)元、其他資本性支出0萬(wàn)元、其他相關(guān)支出0萬(wàn)元、債務(wù)利息支出0萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0萬(wàn)元,

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，外交支出0萬(wàn)元，公共安全支出0萬(wàn)元，教育支出0萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出，文化體育與傳媒支出0萬(wàn)元，社會(huì)保障與就業(yè)支出15.90萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.97萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出0萬(wàn)元，農(nóng)林水支出0萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元，住房保障支出14.41萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出278.19萬(wàn)元，商品服務(wù)支出80.87萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，其他資本性支出160萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2020年縣應(yīng)急管理局財(cái)政撥款支出預(yù)算461.74萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的88.95%,同比增長(zhǎng)21.83%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局隸轉(zhuǎn)并組建應(yīng)急管理局，人員經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)、應(yīng)急救援經(jīng)費(fèi)支出等增加。具體支出情況是：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的0%，外交支出0萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的0%，公共安全支出0萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的0%，教育支出0萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的0%，科學(xué)技術(shù)支出，占財(cái)政撥款支出的0%，文化體育與傳媒支出0萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的0%，社會(huì)保障與就業(yè)支出15.9萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的3.44%，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.97萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的1.29%，節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的0%，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出0萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的0%，農(nóng)林水支出0萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的0%，交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的0%，資源勘探信息等支出0萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的0%，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的0%，國(guó)土海洋氣象等支出0萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的0%，住房保障支出14.41萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的3.12%。

（四）政府性基金情況

本部門(mén)2020年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2020年機(jī)關(guān)部門(mén)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算 63.74萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)49.22 %，主要原因是： 機(jī)構(gòu)改革組建部門(mén)，人員增加，工作職能增加。

（按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用）

（六）政府采購(gòu)情況

2020年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額152 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算  72 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算  70 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 10 萬(wàn)元。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，部門(mén)共有車(chē)輛   3  輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)   0   輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)  3   輛。

2020年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛  0   輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：  0   。

（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目  0   個(gè)（部門(mén)預(yù)算中200萬(wàn)元以上的，且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目），涉及資金  0   萬(wàn)元；納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目 0   個(gè)，涉及資金   0  萬(wàn)元。

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為  16 萬(wàn)元，同比增加（減少）  11  萬(wàn)元，增長(zhǎng) 220  %其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出預(yù)算數(shù)為  0 萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)（下降） 0   %。主要原因是： 0    。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為  8  萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)3  %。主要原因是： 人員增加、工作職能增加   。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 8 萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算數(shù)為  0 萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)（下降）  0 %。主要原因是：  無(wú)  ；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為  8 萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng) 100   %。主要原因是：  防火車(chē)輛劃轉(zhuǎn)3輛，工作職能增加 。

第三部分  應(yīng)急管理局2020年部門(mén)預(yù)算表

八張表（詳見(jiàn)附表）

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的補(bǔ)助收入。

（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對(duì)部門(mén)預(yù)算涉及的功能分類(lèi)科目進(jìn)行解釋?zhuān)海?/font>1）社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出；（2）行政事業(yè)單位衛(wèi)生健康支出：反映行政事業(yè)單位衛(wèi)生健康方面支出；（3）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出；（4）住房保障支出：集中反映用于住房方面的支出。