尋烏縣發(fā)展和改革委員會(huì)2020年部門預(yù)算

目　　錄

第一部分尋烏縣發(fā)展和改革委員會(huì)概況

 　　一、部門主要職責(zé)

 　　二、部門基本情況

第二部分尋烏縣發(fā)展和改革委員會(huì)2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分尋烏縣發(fā)展和改革委員會(huì)2020年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

第四部分 名詞解釋

第一部分尋烏縣發(fā)展和改革委員會(huì)概況

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)尋烏縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)尋烏縣發(fā)展和改革委員會(huì)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人民編制規(guī)定的通知(尋府辦發(fā)〔2010〕24號(hào))文下發(fā)的主要職責(zé)及認(rèn)真做好縣委、縣政府交辦的各項(xiàng)工作。

二、部門預(yù)算基本情況

尋烏縣發(fā)展和改革委員會(huì)共有預(yù)算單位1個(gè)，編制人數(shù)32人，其中：行政編制16人、全額補(bǔ)助事業(yè)編制16人。實(shí)有人數(shù)41人，其中：在職人數(shù)32人，包括行政人員16人、全額補(bǔ)助事業(yè)人員16人；退休人員9人。

　第二部分　尋烏縣發(fā)展和改革委員會(huì)2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2020年尋烏縣發(fā)展和改革委員會(huì)收入預(yù)算總額為357.24萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)51%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革增加物價(jià)局并入人員工資福利、商品和服務(wù)、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算經(jīng)費(fèi)。其中：財(cái)政撥款收入357.24萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的100%。

（二）支出預(yù)算情況

2020年尋烏縣發(fā)展和改革委員會(huì)支出預(yù)算總額為357.24萬(wàn)元，同比去年增加51%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革增加物價(jià)局并入人員工資福利、商品和服務(wù)、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算經(jīng)費(fèi)。其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出357.24萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出 274.64萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出57.1萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助15.5萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出283.51萬(wàn)元，社會(huì)保障與就業(yè)支出36.88萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出12.45萬(wàn)元，住房保障支出24.4萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出274.64萬(wàn)元，商品服務(wù)支出57.1萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出15.5萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2020年尋烏縣發(fā)展和改革委員會(huì)財(cái)政撥款支出預(yù)算357.24萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100%,同比增加51% ，主要原因是機(jī)構(gòu)改革增加物價(jià)局并入人員工資福利、商品和服務(wù)、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算經(jīng)費(fèi)。具體支出情況是：一般公共服務(wù)支出283.51萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的79%，社會(huì)保障與就業(yè)支出36.88萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的10%，衛(wèi)生健康支出12.45萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的4%，住房保障支出24.4萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的7%。

（四）政府性基金情況

本部門2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明.

2020年機(jī)關(guān)部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算45.1萬(wàn)元，比上年增加79%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革增加物價(jià)局機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用。

（六）政府采購(gòu)情況

2020年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額0萬(wàn)元。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，部門共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2020年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，未安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)（部門預(yù)算中200萬(wàn)元以上的，且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目），涉及資金0萬(wàn)元；納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

本部門2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為15萬(wàn)元，與去年預(yù)算數(shù)持平。其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為15萬(wàn)元，與去年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。主要原因是：公車改革；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。主要原因是：公車改革。

第三部分 尋烏縣發(fā)展和改革委員會(huì)2020年部門預(yù)算表

八張表（詳見附表）

第四部分 　名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的補(bǔ)助收入。

（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位) 的基本支出。

(二)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位交的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出

(三)行政單位醫(yī)療: 反映財(cái)政部門集中安排的行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，

(四)住房公積金: 反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。