尋烏縣公安局森林分局2021年度決算
目 錄
第一部分 尋烏縣公安局森林分局概況
一、單位主要職責
二、單位基本情況
第二部分 2021年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 尋烏縣公安局森林分局概況
一、單位主要職責
（一）尋烏縣公安局森林分局是縣委政法系統(tǒng)的行政機關，也是公安機關的重要組成部分。
（二）尋烏縣公安局森林分局是具有武裝性質的兼有刑事執(zhí)法的專門保護森林及野生動物資源、保護生態(tài)安全、維護林區(qū)社會治安的重要力量。
二、單位基本情況
本單位設立3個內設機構，分別是秘書股、法制股和刑偵治安隊。
本單位2021年年末實有人數(shù)24人，其中在職人員24人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員10人；年末學生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員12人。
第二部分 2021年度單位決算表
第三部分 2021年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2021年度收入總計445.44萬元，其中年初結轉和結余61.81萬元，較2020年減少198.92萬元，下降30.87%；本年收入合計383.63萬元，較2020年減少226.24萬元，下降37.10%，主要原因是:人員減少，生態(tài)綜合執(zhí)法局收支減少。
本年收入的具體構成為:財政撥款收入383.63萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本單位2021年度支出總計445.44萬元，其中本年支出合計445.44萬元，較2020年減少137.11萬元，下降23.54%，主要原因是:人員減少，生態(tài)綜合執(zhí)法局收支減少；年末結轉和結余0萬元，較2020年減少61.81萬元，下降100%，主要原因是:財政收回年末結轉和結余資金。
本年支出的具體構成為:基本支出445.44萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2021年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為583.03萬元，決算數(shù)為445.44萬元，完成年初預算的76.40%。其中:
（一）公共安全支出年初預算數(shù)為532.51萬元，決算數(shù)為394.92萬元，完成年初預算的74.16%，主要原因是:人員減少，支出減少，生態(tài)綜合執(zhí)法局支出減少。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為21.07萬元，決算數(shù)為21.07萬元，完成年初預算的100%，主要原因是:按政策有計劃進行。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為11.54萬元，決算數(shù)為11.54萬元，完成年初預算的100%，主要原因是:按政策有計劃進行。
（四）住房保障支出年初預算數(shù)為17.91萬元，決算數(shù)為17.91萬元，完成年初預算的100%，主要原因是:按政策有計劃進行。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2021年度一般公共預算財政撥款基本支出445.44萬元，其中:
（一）工資福利支出317.35萬元，較2020年減少65.6萬元，下降17.13%，主要原因是:人員減少，節(jié)省了不必要的開支。
（二）商品和服務支出105.51萬元，較2020年增加2.12萬元，增長2.05%，主要原因是:業(yè)務增加，辦案成本增加。
（三）對個人和家庭補助支出5.56萬元，較2020年減少88.32萬元，下降94.08%，主要原因是:按照規(guī)定對個人和家庭補助，統(tǒng)計口徑不一，駐村工作隊生活補貼沒有列入該項目等。
（四）資本性支出17.02萬元，較2020年增加14.68萬元，增長627.35%，主要原因是:按照實際需求采辦設備。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本單位2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為37.20萬元，決算數(shù)為11.1萬元，完成預算的29.84%，決算數(shù)較2020年減少4.12萬元，下降27.07%，其中:
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的100%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是無因公出國（境）支出。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加的主要原因是：無因公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為:無因公出國（境）支出。
（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為3.2萬元，決算數(shù)為2.2萬元，完成預算的68.75%，決算數(shù)較2020年增加0.25萬元，增長12.82%，主要原因是業(yè)務增加，嚴格按照公務接待相關規(guī)定進行公務接待，據(jù)實填報。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：嚴格按照公務接待相關規(guī)定進行公務接待，嚴格控制公務接待費標準。全年國內公務接待52批，累計接待223人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為:辦案和業(yè)務聯(lián)系。
（三）公務用車購置及運行維護費支出8.9萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為25萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是2021年沒有購置公務用車，全年購置公務用車0輛。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是:沒有購置公務用車；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為9萬元，決算數(shù)為8.9萬元，完成預算的98.89%，決算數(shù)較2020年減少4.36萬元，下降32.88%，主要原因是嚴格管控公務用車運行維護，年末公務用車保有6輛。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：嚴格管控公務用車運行維護。
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
本單位2021年度機關運行經(jīng)費支出122.53萬元（與單位決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較上年決算數(shù)增加19.14萬元，增長18.51%，主要原因是:辦公設施設備購置經(jīng)費增加、資產(chǎn)運行維護支出增加等。
七、政府采購支出情況說明
本單位2021年度政府采購支出總額8.32萬元，其中：政府采購貨物支出8.32萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額8.32萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額8.32萬元，占政府采購支出總額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。（單位公開的政府采購金額的計算口徑為:本單位納入2021年單位預算范圍的各項政府采購支出金額之和。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2021年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。具體詳細情況：1、車輛數(shù)合計6輛，其中副部（省）級以上領導用車0輛、主要領導干部用車 0輛、機要通用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛，其他用車0輛；2、單位價值50萬元（含）以上通用設備0（臺、套）；3、單價100萬元（含）以上專用設備0（臺、套）。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對納入2021年度部門預算范圍的二級項目0個全面開展績效自評，共涉及資金0萬元，占項目支出總額的0%。已開展2021年度部門整體支出績效評價報告詳見附件。
（二）單位決算中項目績效自評情況。
本單位2021年度無二級項目，涉及資金為0萬元。
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款:指縣級財政當年撥付的資金。
（二）上年結轉和結余:填列2019年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結存結余資金。
（三）公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）:反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（四）公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）:反映除上述項目以外其他用于公安方面的支出。
（五）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）:反映實行歸口管理的各類離退休人員管理機構的支出。
（六）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（七）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
（八）農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督（項）:反映林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督隊伍建設，林業(yè)刑事、行政案件受理、查處和督辦，林業(yè)行政許可、復議與訴訟管理等方面的支出。
（九）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（十）“三公”經(jīng)費支出:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十一）機關運行經(jīng)費支出:指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。