尋烏縣公安局森林分局2020年度部門決算
目 錄
第一部分 尋烏縣公安局森林分局部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 尋烏縣公安局森林分局部門概況
一、部門主要職能
（一）縣公安局森林分局是縣委政法系統(tǒng)的行政機關(guān)，也是公安機關(guān)的重要組成部分。
（二）縣公安局森林分局是具有武裝性質(zhì)的兼有刑事執(zhí)法的專門保護森林及野生動物資源、保護生態(tài)安全、維護林區(qū)社會治安的重要力量。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：尋烏縣公安局森林分局。
本部門2020年年末實有人數(shù)24人，其中在職人員19人，離休人員0人，退休人員12人；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人。
第二部分 2020年度部門決算表
（詳見附表）
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計644.36萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余34.49萬元，較2019年減少118.39萬元，下降15.52%；本年收入合計609.87萬元，較2019年減少89.21萬元，下降12.76%，主要原因是：單位人員減少。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入609.87萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計644.36萬元，其中本年支出合計 582.55萬元，較2019年減少145.71萬元，下降20%，主要原因是：人員減少支出減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余61.81萬元，較2019年增加27.32萬元，增長79.21%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定，減少不必要開支。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出582.55萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為609.87萬元，決算數(shù)為582.55萬元，完成年初預(yù)算的95.52%。其中：
（一）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為626.57萬元，決算數(shù)為 487.05萬元，完成年初預(yù)算的77.73%，主要原因是：人員減少，合理安排資金，減少不必要的支出。
(二)社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為26.27萬元，決算數(shù)為3553萬元，完成年初預(yù)算的135.25%，主要原因是:人員待遇提高。
(三)交通運輸支出年初預(yù)算數(shù)為0元，決算數(shù)為20萬元，主要原因是:統(tǒng)計口徑不一，案件辦理費用支出增加。
(四)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為28.94萬元，決算數(shù)為28.94萬元，完成年初預(yù)算的 100%，主要原因是:有計劃地便用資金。
(五)衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為861萬元，決算數(shù)為11.03萬元，完成年初預(yù)算的128.11%，主要原因是:人員待遇提高。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出582.55萬元，其中：
（一）工資福利支出382.95萬元，較2019年減少192.07萬元，下降33.4%，主要原因是：人員減少，節(jié)省了不必要的開支。
（二）商品和服務(wù)支出103.39萬元，較2019年減少19.22萬元，下降15.68%，主要原因是：合理利用資金。
（三）對個人和家庭補助支出93.88萬元，較2019年增加89.92萬元，增長2270.71%，主要原因是：按照規(guī)定對個人和家庭補助，統(tǒng)計口徑不一，駐村工作隊生活補貼列入該項目等。
（四）資本性支出2.34萬元，較2019年減少24.34萬元，下降1040.17%，主要原因是：按照實際需求采辦設(shè)備。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為16.7萬元，決算數(shù)為15.22萬元，完成預(yù)算的91.14%，決算數(shù)較2019年減少1.55萬元，下降9.24%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是無此項支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：無此項支出。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無此項支出。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為3.2萬元，決算數(shù)為1.95萬元，完成預(yù)算的60.94%，決算數(shù)較2019年減少1.06萬元，下降35.22%，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待費標(biāo)準(zhǔn)。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格控制公務(wù)接待費標(biāo)準(zhǔn)。全年國內(nèi)公務(wù)接待28批，累計接待141人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：無此項支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出13.26萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是無此項支出，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：無公務(wù)用車購置；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為13.5萬元，決算數(shù)為13.26萬元，完成預(yù)算的98.22%，決算數(shù)較2019年減少0.5萬元，下降3.63%，主要原因是嚴(yán)格管控公務(wù)用車運行維護。年末公務(wù)用車保有6輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)不變的主要原因是：沒有購置和報廢車輛。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出103.39萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）減少25.26萬元，降低19.63%，主要原因是：人員減少，支出減少。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額2.34萬元，其中：政府采購貨物支出2.34萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.34萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.34萬元，占政府采購支出總額的100%。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。
截止2020年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
九、預(yù)算績效情況說明
詳見尋烏縣公安局森林分局2020年度部門整體支出績效評價報告。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款:指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)存結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)公共安全支出(類)公安(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
(二)公共安全支出(類)公安(款)其他公安支出(項):反映除上述項目以外其他用于公安方面的支出。
(三)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的各類離退休人員管理機構(gòu)的支出。
(四)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
(五)社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項);反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
(六)農(nóng)林水支出(類)林業(yè)(款)林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督(項):反映林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督隊伍建設(shè)，林業(yè)刑事、行政案件受理、查處和督辦。林業(yè)行政許可、復(fù)議與訴訟管理等方面的支出。
(七)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資
和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(八)“三公經(jīng)費”:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市問交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(九)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
尋烏縣公安局森林分局2020年度部門決算公開表
