第三部分2021年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2021年度收入總計71.97萬元，其中年初結轉和結余6.71萬元，較2020年減少9.97萬元，下降12.17%；本年收入合計65.26萬元，較2020年減少3.82萬元，下降5.52%，主要原因是：厲行節(jié)約。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入65.26萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

二、支出決算情況說明

本單位2021年度支出總計71.97萬元，其中本年支出合計71.97萬元，較2020年減少9.97萬元，下降12.17%，主要原因是：人員調整；年末結轉和結余0萬元，較2020年減少6.71萬元，下降100%，主要原因是：預算執(zhí)行度提高。

本年支出的具體構成為：基本支出71.97萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2021年度財政撥款本年支出年初預算數為83.31萬元，決算數為71.97萬元，完成年初預算的86.39%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為75.37萬元，決算數為65.34萬元，完成年初預算的86.69%，主要原因是：人員調整。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預算數為3.44萬元，決算數為2.84萬元，完成年初預算的82.59%。主要原因是：人員調整。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預算數為1.38萬元，決算數為1.35萬元，完成年初預算的97.83%。主要原因是：人員調整。

（四）住房保障支出年初預算數為3.12萬元，決算數為2.44萬元，完成年初預算的78.21%。主要原因是：人員調整。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預算財政撥款基本支出71.97萬元，其中：

（一）工資福利支出36.87萬元，較2020年減少9.49萬元，下降20.47%，主要原因是：人員調整。

（二）商品和服務支出24.44萬元，較2020年增加6.43萬元，增長35.70%，主要原因是：團干培訓。

（三）對個人和家庭補助支出8.92萬元，較2020年減少2.6萬元，下降22.57%，主要原因是：助學金支出。

（四）資本性支出1.76萬元，較2020年增加1.76萬元，增長100%，主要原因是：辦公設備購置。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為1.8萬元，決算數為0.94萬元，完成預算的52.22%，決算數較2020年減少0.01萬元，下降1.05%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是：沒有安排出國（境）。決算數較年初預算數增加的主要原因是：沒有安排出國（境）。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為:本年度未開展出國出境活動。

（二）公務接待費支出年初預算數為1.8萬元，決算數為0.94萬元，完成預算的52.22%，決算數較2020年減少0.01萬元，下降1.05%，主要原因是：厲行節(jié)約。決算數較年初預算數減少）的主要原因是：疫情影響。全年國內公務接待10批，累計接待94人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為:疫情影響。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無購置車輛計劃，全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數增加的主要原因是：無公務車輛；公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無公務車輛，年末公務用車保有0輛。決算數較年初預算數增加的主要原因是：無公務車輛。

六、機關運行經費支出情況說明

本單位2021年度機關運行經費支出26.19萬元（與單位決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），上年決算數增加8.18萬元，增長45.42%，主要原因是：辦公設施設備購置經費增加。

七、政府采購支出情況說明

本單位2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。（單位公開的政府采購金額的計算口徑為：本單位納入2021年單位預算范圍的各項政府采購支出金額之和。）

八、國有資產占用情況說明

截止2021年12月31日，本單位國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。具體詳細情況:1、車輛數合計0輛，其中副部（省）級以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛，其他用車0輛；2、單位價值50萬元（含）以上通用設備0（臺、套）；3、單價100萬元（含）以上專用設備0（臺、套）。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我單位組織對納入2021年度部門預算范圍的二級項目0個全面開展績效自評，共涉及資金0萬元，占項目支出總額的0%。已開展2021年度部門整體支出績效評價報告詳見附件。

（二）單位決算中項目績效自評情況。

本單位2021年度單位決算中未安排項目。

第四部分名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

（三）年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

二、支出科目

（一）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）文化體育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化支出（項）：反映用于其他體育文化方面的支出。

（三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（四）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

（五）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

（六）節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項）：反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。

（七）“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

（八）機關運行經費：為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

共青團尋烏縣委2021年整體支出績效自評表