第三部分  2021年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2021年度收入總計(jì)2030.39萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.87萬元，較2020年增加247.02萬元，增長13.85%；本年收入合計(jì)2025.53萬元，較2020年增加321.34元，增長18.86%，主要原因是：2021年下半年機(jī)構(gòu)改革合并縣委、縣政府接待辦到本單位，產(chǎn)生增長。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入2025.53萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

二、支出決算情況說明

本單位2021年度支出總計(jì)2030.39萬元，其中本年支出合計(jì)2030.39萬元，較2020年增加355.03萬元，增長21.19%，主要原因是：2021年下半年機(jī)構(gòu)改革合并縣委、縣政府接待辦到本單位，產(chǎn)生增長；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是：收支平衡。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1538.09萬元，占75.75%；項(xiàng)目支出492.30萬元，占25.25%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1468.56萬元，決算數(shù)為2030.39萬元，完成年初預(yù)算的138.26%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1446.21萬元，決算數(shù)為1909.58萬元，完成年初預(yù)算的132.04%，主要原因是：1、臨時(shí)人員社會(huì)保障費(fèi)用增加，造成人員經(jīng)費(fèi)增加；2、辦公設(shè)施設(shè)備購置費(fèi)增加；3、資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增加。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為10.40萬元，決算數(shù)為13.02萬元，完成年初預(yù)算的125.19%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革合并縣委、縣政府接待辦到本單位，人員增加。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為4.14萬元，決算數(shù)為5.20萬元，完成年初預(yù)算的125.60%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革合并縣委、縣政府接待辦到本單位，人員增加。

（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為7.81萬元，決算數(shù)為9.60萬元，完成年初預(yù)算的122.92%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革合并縣委、縣政府接待辦到本單位，人員增加。

（五）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為93萬元，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革合并縣委、縣政府接待辦到本單位，人員增加。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1538.08萬元，其中：

（一）工資福利支出1112.39萬元，較2020年增加110.13萬元，增長10.98%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革合并縣委、縣政府接待辦到本單位，人員增加。

（二）商品和服務(wù)支出178.79萬元，較2020年減少420.94萬元，下降70.18%，主要原因是：合理減少支出。

（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出23.19萬元，較2020年增加19.54萬元，增長535.34%，主要原因是：支出項(xiàng)目調(diào)整。

（四）資本性支出223.71萬元，較2020年增加154萬元，增長220.92%，主要原因是：增加了項(xiàng)目費(fèi)用支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為612.61萬元，決算數(shù)為234.76萬元，完成預(yù)算的61.68%，決算數(shù)較2020年減少29.47萬元，下降11.15%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是：我單位沒有因公出國（境）業(yè)務(wù)。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：我單位沒有因公出國（境）業(yè)務(wù)。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：我單位沒有因公出國（境）業(yè)務(wù)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為362.61萬元，決算數(shù)為0.97萬元，完成預(yù)算的0.27%，決算數(shù)較2020年增加0.1萬元，增長11.49%，主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。全年國內(nèi)公務(wù)接待12批，累計(jì)接待120人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：上級(jí)單位調(diào)研指導(dǎo)各項(xiàng)工作。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出233.79萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行“八項(xiàng)”規(guī)定，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行“八項(xiàng)”規(guī)定；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為250萬元，決算數(shù)為233.79萬元，完成預(yù)算的93.52%，決算數(shù)較2020年減少2.74萬元，下降6.48%，主要原因是：節(jié)約車輛運(yùn)行開支，年末公務(wù)用車保有63輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格控制車輛運(yùn)行費(fèi)用。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本單位2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出402.50萬元，較上年決算數(shù)減少266.95萬元，降低39.88%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)減少、資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出減少、信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出減少、人員編制數(shù)量、減少、落實(shí)過緊日子要求壓減運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

七、政府采購支出情況說明

本單位2021年度政府采購支出總額241.82萬元，其中：政府采購貨物支出241.82萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額241.82萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額241.82萬元，占政府采購支出總額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。具體詳細(xì)情況:1、車輛數(shù)合計(jì)63輛，其中副部（省）級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛，其他用車63輛，其中車輛中的其他用車主要是負(fù)責(zé)縣委、人大、政府、政協(xié)公務(wù)用車的管理;2、單位價(jià)值50萬元（含）以上通用設(shè)備0（臺(tái)、套）;3、單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0（臺(tái)、套）。

九、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)全面開展績效自評，共涉及資金428.60萬元，占項(xiàng)目支出總額的100%。

（二）單位決算中項(xiàng)目績效自評情況。

公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評得分為96分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為376.20萬元，執(zhí)行數(shù)為428.6萬元，完成預(yù)算的113.93%。主要產(chǎn)出和效果：一是項(xiàng)目科學(xué)合理，項(xiàng)目管理規(guī)范，項(xiàng)目監(jiān)管到位，項(xiàng)目完成較好，項(xiàng)目完成質(zhì)量較高，運(yùn)行保障有力，及時(shí)完成各項(xiàng)資金的支出；二是公用經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)的使用保證了全縣參改單位及四套班子領(lǐng)導(dǎo)有序出行，公務(wù)用車情況得到改善，有效降低行政成本，受到了用車單位的好評和群眾的認(rèn)可。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：由于平臺(tái)集中管理的部分車輛使用年限長久，接近報(bào)廢期限 ，維護(hù)費(fèi)用過高。下一步改進(jìn)措施：一是做好工作活動(dòng)(項(xiàng)目)的跟蹤檢查工作，對能實(shí)現(xiàn)預(yù)期績效目標(biāo)的項(xiàng)目給以充分肯定，確保項(xiàng)目實(shí)施工作正常運(yùn)行，達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)；二是按照財(cái)政支出績效管理的要求，建立科學(xué)的財(cái)政資金績效自評機(jī)制，不斷提高財(cái)政資金使用管理的水平和效率。

附件:2021年度《項(xiàng)目支出績效自評表》

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)存結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。

（四）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

（五）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（六）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

（八）“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（九）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。