尋烏縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室            

2021年度決算

目    錄

第一部分  尋烏縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室概況

    一、單位主要職責(zé)

    二、單位基本情況

第二部分  2021年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2021年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  尋烏縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室概況

一、單位主要職能

縣人大常委會辦公室的主要職責(zé)是：

（一）負(fù)責(zé)組織辦理縣人民代表大會會議、縣人大常委會會議、主任會議和常委會召開的其他重要會議的會務(wù)工作。

（二）負(fù)責(zé)縣人大常委會機(jī)關(guān)公文處理、機(jī)要、保密、文印、收發(fā)、檔案管理、證件印制和印鑒管理等工作。

（三）牽頭組織縣人大常委會綜合性或?qū)ｎ}性的調(diào)查研究；起草人大常委會工作報告及主要領(lǐng)導(dǎo)綜合性的重要講話；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)辦公自動化和信息技術(shù)管理；組織、策劃、實施人大宣傳工作。

（四）負(fù)責(zé)人大機(jī)關(guān)后勤服務(wù)和財務(wù)管理，承擔(dān)各類物資的采購、保管、分配和發(fā)放；承辦對外接待；負(fù)責(zé)車輛調(diào)度和管理；辦理機(jī)關(guān)醫(yī)療保險；承辦離退休人員的管理服務(wù)；承辦機(jī)關(guān)辦公區(qū)管理及值班工作。

（五）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)組織、人事、機(jī)構(gòu)編制工作，組織機(jī)關(guān)政治理論學(xué)習(xí)和考核；指導(dǎo)機(jī)關(guān)工會、共青團(tuán)、婦委會的工作；承辦縣人大常委會黨組、縣直機(jī)關(guān)工委、黨群系統(tǒng)黨委等交辦的工作。

（六）負(fù)責(zé)與縣委辦公室、縣政府辦公室、縣政協(xié)辦公室、組織、人事等有關(guān)部門的工作聯(lián)系。

（七）完成人大常委會會議、主任會議和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 

二、單位基本情況

本單位設(shè)立10個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為：辦公室；5個專門委員會（縣人民代表大會常務(wù)委員會、縣人大財政經(jīng)濟(jì)委員會、縣人大社會建設(shè)委員會、縣人大教育科技文化衛(wèi)生健康委員會和縣人大城鄉(xiāng)建設(shè)與環(huán)境資源保護(hù)委員會）；3個工作委員會（縣人大常委會設(shè)選舉任免和代表聯(lián)絡(luò)工作委員會、縣人大常委會農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作委員會、縣人大常委會外事華僑民族宗教工作委員會）和縣人大代表服務(wù)中心。

本單位2021年年末實有人數(shù)45人，其中在職人員45人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員2人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員29 人。

第二部分  2021年度單位決算表

第三部分  2021年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2021年度收入總計848.17萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年增加239.96萬元，增長39.45%；本年收入合計848.17萬元，較2020年增加239.96萬元，增長39.45%，主要原因是：2021年新設(shè)立事業(yè)編制人大代表便民服務(wù)中心，人員增加50%，導(dǎo)致財政撥款收入增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入848.17萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

二、支出決算情況說明

本單位2021年度支出總計848.17萬元，其中本年支出合計848.17萬元，較2020年增加239.36萬元，增長39.45%，主要原因是：2021年新設(shè)立事業(yè)編制人大代表便民服務(wù)中心，人員增加50%，導(dǎo)致財政撥款收入增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是：提高了預(yù)算執(zhí)行力度。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出848.17萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為644.69萬元，決算數(shù)為848.17萬元，完成年初預(yù)算的131.6%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為552.64萬元，決算數(shù)為743.75萬元，完成年初預(yù)算的134.6%，主要原因是：人員調(diào)整。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為39.64萬元，決算數(shù)為52.21萬元，完成年初預(yù)算的137.71%，主要原因是：1.人員調(diào)整；2.社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為25.39萬元，決算數(shù)為25.39萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：人員調(diào)整。

（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為27.02萬元，決算數(shù)為26.82萬元，完成年初預(yù)算的99.26%，主要原因是：人員調(diào)整。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出848.17萬元，其中：

（一）工資福利支出510.92萬元，較2020年增加63.09萬元，增長14.09%，主要原因是：2021年新設(shè)立事業(yè)編制人大代表便民服務(wù)中心，人員增加50%，導(dǎo)致工資福利增加。

（二）商品和服務(wù)支出188.31萬元，較2020年增加75.87萬元，增長67.48%，主要原因是：2021年新設(shè)立事業(yè)編制人大代表便民服務(wù)中心，人員增加50%，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)增加。

（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出4.24萬元，較2020年減少43.7萬元，減少91.16%，主要原因是：撫恤與慰問金減少。

（四）資本性支出144.71萬元，較2020年增加144.71萬元，增長100%，主要原因是：增加預(yù)算一體化監(jiān)督平臺項目。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為14萬元，決算數(shù)為5.5萬元，完成預(yù)算的39.29%，決算數(shù)較2020年增加1.22萬元，增長28.5%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2020年減少0萬元，下降0%，主要原因是：2021年無因公出國（境）。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：本年度無此項支出，決算數(shù)與年初預(yù)算均為0。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，主要為：本年度未開展出國出境活動。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為8萬元，決算數(shù)為1.46萬元，完成預(yù)算的18.25%，決算數(shù)較2020年減少0萬元，下降0%，主要原因是疫情影響。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：疫情影響。全年國內(nèi)公務(wù)接待70批，累計接待150人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：招商接待。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.05萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為6萬元，決算數(shù)為4.05萬元，完成預(yù)算的67.5%，決算數(shù)較2020年增加1.23萬元，增長43.62%，主要原因是車輛年久老化，增加維修開支，年末公務(wù)用車保有2輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本單位2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出333.01萬元（與單位決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年初預(yù)算數(shù)增加195.41萬元，增長142%，主要原因是：人員調(diào)整。

七、政府采購支出情況說明

本單位2021年度政府采購支出總額3.48萬元，其中：政府采購貨物支出3.48萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.48萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.48萬元，占政府采購支出總額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。具體詳細(xì)情況:1、車輛數(shù)合計2輛，其中副部（省）級以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛，其他用車2輛，其中車輛中的其他用車主要是按照公務(wù)用車制度改革規(guī)定保留的兩輛車輛，保障本單位人員外出工作用車;2、單位價值50萬元（含）以上通用設(shè)備0（臺、套）;3、單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0（臺、套）。

九、預(yù)算績效情況說明

 （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級項目三個全面開展績效自評，共涉及資金39.17萬元，占項目支出總額的100%。

（二）單位決算中項目績效自評情況。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出政府辦公室行政運(yùn)行:反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)向符合條件職工（含離退休人員）發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)支出:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。