尋烏縣總工會(huì)2021年度決算

目    錄

第一部分  尋烏縣總工會(huì)概況

    一、單位主要職責(zé)

    二、單位基本情況

第二部分  2021年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2021年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  尋烏縣總工會(huì)概況

一、單位主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行黨的路線(xiàn)、方針、政策和上級(jí)工會(huì)及全縣工會(huì)代表大會(huì)的決議，根據(jù)縣委、市總工會(huì)的部署，結(jié)合全縣實(shí)際，確定工會(huì)的指導(dǎo)思想、目標(biāo)任務(wù)，指導(dǎo)全縣各級(jí)工會(huì)開(kāi)展好各項(xiàng)工作和活動(dòng)。開(kāi)展工運(yùn)理論研究，全心全意為基層、為職工服務(wù)。

（二）加強(qiáng)工會(huì)自身改革和建設(shè)，督促全縣黨政群機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位和各類(lèi)新建企業(yè)（新經(jīng)濟(jì)組織）依法建立工會(huì)組織，完善工作制度，健全工作機(jī)制，開(kāi)展工會(huì)工作；督促、指導(dǎo)基層工會(huì)按期換屆，堅(jiān)定不移地推動(dòng)黨的全心全意依靠工人階級(jí)根本指導(dǎo)方針的貫徹落實(shí)；代表和維護(hù)職工的合法權(quán)益，突出和履行維護(hù)職能，保護(hù)、調(diào)動(dòng)和發(fā)揮廣大職工的積極性、創(chuàng)造性；協(xié)助各級(jí)黨委做好工會(huì)干部的配備、管理和培訓(xùn)工作；圍繞有關(guān)職工合法權(quán)益的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，向縣委、縣政府和市總工會(huì)反映職工群眾的思想、愿望和要求，提出合理意見(jiàn)；指導(dǎo)考核全縣各級(jí)工會(huì)工作，增強(qiáng)基層工會(huì)活力，提高工會(huì)工作整體水平。

（三）幫助和指導(dǎo)各級(jí)工會(huì)依照法律規(guī)定通過(guò)職工代表大會(huì)和其他形式，組織職工參與本單位的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督，通過(guò)平等協(xié)商和集體合同制度，協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系，維護(hù)職工勞動(dòng)權(quán)益；參與有關(guān)涉及職工切身利益的有關(guān)組織機(jī)構(gòu)和工作會(huì)議，參與有關(guān)政策的制定和修改，參與職工安全事故的調(diào)查處理。

（四）組織和動(dòng)員職工群眾圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)中心，積極開(kāi)展經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新工程、勞動(dòng)競(jìng)賽、合理化建議、技術(shù)革新等活動(dòng)，努力完成生產(chǎn)和工作任務(wù)，促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展目標(biāo)任務(wù)的實(shí)現(xiàn)。組織開(kāi)展“創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織，爭(zhēng)做知識(shí)型技能型職工”活動(dòng)，教育職工不斷提高思想道德、技術(shù)業(yè)務(wù)和科學(xué)文化素質(zhì)，培養(yǎng)和造就有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的職工隊(duì)伍，推動(dòng)全縣三個(gè)文明建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展，為構(gòu)建和諧尋烏作貢獻(xiàn)。

（五）協(xié)助縣政府做好勞動(dòng)模范的推薦、評(píng)選和管理工作；協(xié)助上級(jí)工會(huì)做好縣內(nèi)全國(guó)、省、市勞動(dòng)模范及 “五一”勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)拢í?jiǎng)狀）的管理服務(wù)工作。

（六）負(fù)責(zé)全縣工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收繳、管理、審查、審計(jì)工作，管理縣總工會(huì)資產(chǎn)，參與研究、制定興辦職工福利事業(yè)的有關(guān)制度和規(guī)定。

（七）協(xié)助縣委、縣政府和有關(guān)部門(mén)做好促進(jìn)就業(yè)再就業(yè)工作，開(kāi)展冬送溫暖、夏送清涼、春送崗位、秋送助學(xué)和困難職工幫扶活動(dòng)，做好困難職工解困脫貧工作，管好用好幫扶專(zhuān)項(xiàng)資金和送溫暖專(zhuān)項(xiàng)資金。為全縣基層工會(huì)會(huì)員（職工）提供政策和法律援助服務(wù)，促進(jìn)依法治會(huì)。

（八）承辦縣委、縣政府和市總工會(huì)交辦的其他工作。

二、單位基本情況

本單位設(shè)立3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室、基層工作部和困難職工幫扶中心。

本單位2021年年末實(shí)有人數(shù)9人，其中在職人員8人，離休人員1人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員5人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員12人。

第二部分  2021年度單位決算表

第三部分  2021年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本單位2021年度收入總計(jì)1056.21萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余66.13萬(wàn)元，較2020年增加262.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.06%；本年收入合計(jì)990.08萬(wàn)元，較2020年增加258.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.4%，主要原因是：根據(jù)省財(cái)政廳、省總工會(huì)（贛財(cái)行〔2016〕28號(hào)）文件要求增加工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入990.08萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元,占0%。

二、支出決算情況說(shuō)明

本單位2021年度支出總計(jì)1056.21萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)1056.21萬(wàn)元，較2020年增加262.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.05%，主要原因是：根據(jù)省財(cái)政廳、省總工會(huì)（贛財(cái)行〔2016〕28號(hào)）文件要求增加工會(huì)經(jīng)費(fèi)；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2020年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %，主要原因是：合理安排支出。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1056.21萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為455.85萬(wàn)元，決算數(shù)為1056.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的131.70%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為419.20萬(wàn)元，決算數(shù)為982.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的134.30%，主要原因是：根據(jù)省財(cái)政廳、省總工會(huì)（贛財(cái)行〔2016〕28號(hào)）文件要求增加工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為22.11萬(wàn)元，決算數(shù)為29.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的35%，主要原因是：增加工資，社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)增加。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)7.22萬(wàn)元，決算數(shù)為7.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：與年初預(yù)算一致。

（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)0，決算數(shù)為30萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的30%，主要原因是：根據(jù)省總工會(huì)（贛工辦發(fā)〔2019〕42號(hào)）文件要求增加送溫暖資金。

（五）住房保障支出7.32，決算數(shù)為7.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：與年初預(yù)算一致。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1056.21萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出123.35萬(wàn)元，較2020年減少7.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.90%，主要原因是：人員調(diào)出。

（二）商品和服務(wù)支出910.16萬(wàn)元，較2020年增加327.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)56.27%，主要原因是：根據(jù)省財(cái)政廳、省總工會(huì)（贛財(cái)行〔2016〕28號(hào)）文件要求增加工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出22.71萬(wàn)元，較2020年增加8..56萬(wàn)元，增長(zhǎng)60.5%，主要原因是：離休標(biāo)準(zhǔn)增加補(bǔ)助。

（四）資本性支出0元，較2020年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：近兩年無(wú)該項(xiàng)支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，決算數(shù)為5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2020年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2020年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是嚴(yán)格控制支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：我單位無(wú)因公出國(guó)（境）任務(wù)，因此無(wú)此項(xiàng)支出。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：我單位無(wú)因公出國(guó)（境）任務(wù)，因此無(wú)此項(xiàng)支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，決算數(shù)為5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2020年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算支出執(zhí)行，合理安排支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加0，增加的主要原因是：嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，合理安排支出。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待72批，累計(jì)接待510人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：主要是接待上級(jí)調(diào)研及兄弟縣市學(xué)習(xí)交流。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置，全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：無(wú)公務(wù)用車(chē)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē)，年末公務(wù)用車(chē)保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因無(wú)公務(wù)用車(chē)。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本單位2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出910.16萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加327.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)56.26%，主要原因是：根據(jù)省財(cái)政廳、省總工會(huì)（贛財(cái)行〔2016〕28號(hào)）文件要求增加工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

 七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本單位2021年度政府采購(gòu)支出總額117.60萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4.82萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出112.78萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額117.6萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額117.6萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2021年12月31日，本單位國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。具體詳細(xì)情況：1、車(chē)輛數(shù)合計(jì)0輛，其中副部（省）級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛；2、單位價(jià)值50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0（臺(tái)、套）；3、單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備0（臺(tái)、套）。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

   （一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)納入2021年度部門(mén)預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的100%。

（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況。

我單位無(wú)預(yù)算績(jī)效支出項(xiàng)目

第四部分  名詞解釋

一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)存結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的一般公共服務(wù)支出。
（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
（四）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（五）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。