中國共產(chǎn)黨尋烏縣委員會組織部
2021年度決算
目 錄
第一部分 中國共產(chǎn)黨尋烏縣委員會組織部概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分 2021年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中國共產(chǎn)黨尋烏縣委員會
組織部概況
一、單位主要職責(zé)
中國共產(chǎn)黨尋烏縣委員會組織部是縣委主管組織工作和干部工作的工作機(jī)關(guān)，主要職責(zé)是：
（一）負(fù)責(zé)綜合、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促、檢查全縣組織工作和干部工作，為縣委掌握全面情況提出工作意見。研究和參與全縣黨的組織制度和干部人事制度的改革，制定或參與制定組織、干部人事工作政策和制度。
（二）研究和指導(dǎo)全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位、國企、“兩新”組織、農(nóng)村、社區(qū)、學(xué)校等各類基層黨組織建設(shè)，檢查、督促各基層黨組織落實(shí)黨內(nèi)生活制度、開展創(chuàng)先爭優(yōu)及評先評優(yōu)等活動，總結(jié)推廣黨建工作經(jīng)驗(yàn)。制定實(shí)施全縣黨員發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促基層黨組織做好黨員發(fā)展、教育、管理工作。負(fù)責(zé)全縣黨費(fèi)的收繳、管理和使用。指導(dǎo)、督促全縣基層黨組織開展黨員電化教育工作。
（三）負(fù)責(zé)縣直屬機(jī)關(guān)工作委員會工作。研究、規(guī)劃、指導(dǎo)縣直（駐縣）單位黨組織黨的建設(shè)工作，領(lǐng)導(dǎo)縣直（駐縣）機(jī)關(guān)黨總支、支部的組織建設(shè)和黨員發(fā)展工作，以及黨費(fèi)的收繳、管理和使用；加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨員隊(duì)伍和黨務(wù)工作者隊(duì)伍建設(shè)。
（四）負(fù)責(zé)對縣管干部的綜合管理。貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣關(guān)于干部工作的方針、政策和法律、法規(guī)，研究制定相關(guān)的干部政策和制度并組織實(shí)施。加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和干部隊(duì)伍建設(shè)，提出鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）和縣直單位領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整配備、干部交流、思想作風(fēng)建設(shè)等方面意見建議和措施辦法。負(fù)責(zé)縣管干部的培養(yǎng)、考察、推薦、選拔、任免、調(diào)配、管理等工作，根據(jù)干部管理權(quán)限做好退（離）休干部審批工作。負(fù)責(zé)干部的檔案、信息管理工作。
（五）負(fù)責(zé)全縣人才管理工作。牽頭研究制定全縣人才工作意見，制定人才引進(jìn)、培養(yǎng)、選拔、管理、使用和獎勵等方面的政策規(guī)定，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查全縣人才工作。
（六）負(fù)責(zé)全縣離退休干部工作。貫徹執(zhí)行上級有關(guān)離退休干部工作的方針、政策，制定全縣離退休干部管理工作規(guī)劃和制度，指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)各單位做好離退休干部管理和服務(wù)工作。
（七）負(fù)責(zé)對縣管干部的監(jiān)督工作。研究制定或參與制定有關(guān)干部監(jiān)督工作的制度、規(guī)定，負(fù)責(zé)縣管干部日常監(jiān)督管理，受理有關(guān)違反干部選拔任用問題的調(diào)查審理工作。承辦組織部門對縣管干部的提醒、函詢、誡勉談話工作，以及個人重大事項(xiàng)報告、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、任前公示等工作。
（八）深入貫徹落實(shí)《中華人民共和國公務(wù)員法》，加強(qiáng)對全縣公務(wù)員隊(duì)伍建設(shè)的宏觀管理及政策指導(dǎo)工作，研究制定有關(guān)公務(wù)員管理工作的制度、規(guī)定并組織實(shí)施。統(tǒng)一管理公務(wù)員錄用調(diào)配、考核獎懲、培訓(xùn)和工資福利等事務(wù)，指導(dǎo)全縣公務(wù)員隊(duì)伍建設(shè)和績效管理等。
（九）主管全縣干部教育工作。貫徹執(zhí)行中央、省委、市委干部教育的方針政策，制定全縣干部教育工作規(guī)劃。負(fù)責(zé)落實(shí)省委、市委下達(dá)抽調(diào)我縣干部培訓(xùn)的計(jì)劃。負(fù)責(zé)縣委管理干部的培訓(xùn)。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查全縣干部教育工作。研究和制訂有關(guān)干部教育工作措施。
（十）統(tǒng)一管理縣委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室。
（十一）完成縣委和上級組織部門交辦的其他任務(wù)。
二、單位基本情況
本單位設(shè)立7個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是干部股、公務(wù)員管理股、組織股、直屬機(jī)關(guān)工委、人才辦、考核辦、黨建和人才服務(wù)中心。
本單位2021年年末實(shí)有人數(shù)20人，其中在職人員20人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人。
第二部分 2021年度單位決算表
第三部分 2021年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2021年度收入總計(jì)1112.22萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余156.04萬元，較2020年減少649.29萬元，下降36.86%；本年收入合計(jì)956.19萬元，較2020年減少691.65萬元，下降41.97%，主要原因是：厲行節(jié)約，減少部門開支。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入956.19萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本單位2021年度支出總計(jì)1112.22萬元，其中本年支出合計(jì)1112.22萬元，較2020年減少493.25萬元，下降30.72%，主要原因是：厲行節(jié)約，減少部門開支；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年減少156.04萬元，下降100%，主要原因是：加快資金撥付和使用，減少資金滯留。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出912.22萬元，占82.09%；項(xiàng)目支出200萬元，17.91占%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1170.33萬元，決算數(shù)為1112.22萬元，完成年初預(yù)算的95.03%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1131.88萬元，決算數(shù)為965.63萬元，完成年初預(yù)算的85.31%，主要原因是：厲行節(jié)約，減少部門開支。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為17.18萬元，決算數(shù)為56.50萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：增加了對黨齡滿50周年農(nóng)村黨員的補(bǔ)助支出。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為7.73萬元，決算數(shù)為7.38萬元，完成年初預(yù)算的94.86%，主要原因是：人員調(diào)動導(dǎo)致資金剩余。
（四）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為81.83萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：增加了村（社區(qū)）黨組織活動經(jīng)費(fèi)。
（五）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為13.54萬元，決算數(shù)為0.88萬元，完成年初預(yù)算的6.5%，主要原因是：使用2020年度住房公積金指標(biāo)導(dǎo)致2021年公積金滯留。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出912.22萬元，其中：
（一）工資福利支出331.92萬元，較2020年增加82.59萬元，增長33.12%，主要原因是：增加了對高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助資金。
（二）商品和服務(wù)支出130.78萬元，較2020年增加21.96萬元，增長20.18%，主要原因是：增加電教視頻拍攝費(fèi)用。
（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出387.14萬元，較2020年減少58.19萬元，下降13.10%，主要原因是：工資福利減少發(fā)放。
（四）資本性支出62.38萬元，較2020年增加60.38萬元，增長301.9%，主要原因是：增加信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為14萬元，決算數(shù)為8.7萬元，完成預(yù)算的62.14%，決算數(shù)較2020年減少0.03萬元，下降3.4%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位無因公出國（境）業(yè)務(wù)。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：本年度無此項(xiàng)支出，決算數(shù)與年初預(yù)算均為0。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次，主要為：本單位無因公出國（境）業(yè)務(wù)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為14萬元，決算數(shù)為8.7萬元，完成預(yù)算的 62.14%，決算數(shù)較2020年減少0.03萬元，下降3.4%，主要原因是厲行節(jié)約反對浪費(fèi)。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：厲行節(jié)約反對浪費(fèi)。全年國內(nèi)公務(wù)接待53批，累計(jì)接待870人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：上級部門各項(xiàng)工作業(yè)務(wù)檢查督導(dǎo)、招商引資接待等工作。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0 %，主要原因是公車改革后單位不再保留車輛，在公務(wù)出行平臺租車。全年購置公務(wù)用車0輛；決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是:實(shí)行公車改革，本單位無公車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是公車改革后單位不再保留車輛，在公務(wù)出行平臺租車，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是:實(shí)行公車改革，本單位無公車。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本單位2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出193.15萬元，較上年決算數(shù)增加82.33萬元，增長74.29%，主要原因是：2020年由于新冠感染疫情防控相關(guān)規(guī)定減少辦公活動，2021年新型冠狀病毒感染疫情趨于穩(wěn)定，公務(wù)活動增加。
七、政府采購支出情況說明
本單位2021年度政府采購支出總額62.45萬元，其中：政府采購貨物支出3.99萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出58.46萬元。授予中小企業(yè)合同金額62.45萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額27.55萬元，占政府采購支出總額的44.11%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2021年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。具體詳細(xì)情況:1、車輛數(shù)合計(jì)0輛，其中副部（省）級以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛，其他用車0輛；2、單位價值50萬元（含）以上通用設(shè)備0（臺、套）；3、單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0（臺、套）。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級項(xiàng)目1個全面開展績效自評，共涉及資金200萬元，占項(xiàng)目支出總額的100%。
（二）單位決算中項(xiàng)目績效自評情況。
我單位認(rèn)真組織有關(guān)人員對2021年度組織部黨建工作經(jīng)費(fèi)績效評價工作進(jìn)行梳理，并對所涉及的主要內(nèi)容、用途、績效目標(biāo)以及預(yù)期主要數(shù)量指標(biāo)、社會、環(huán)境效益等方面進(jìn)行全面分析。現(xiàn)將2021年度黨建工作經(jīng)費(fèi)績效評價報告如下：
1.項(xiàng)目概況:項(xiàng)目背景：根據(jù)組織部工作職責(zé)和工作安排，推進(jìn)基層黨建“三化”建設(shè)，持續(xù)開展“基層黨建質(zhì)量提升行動”，推動黨的建設(shè)質(zhì)量和水平不斷提升。主要內(nèi)容及實(shí)施情況、資金投入和使用情況：基層黨建質(zhì)量提升行動15個項(xiàng)目、整頓提升14個軟弱渙散村黨組織、補(bǔ)齊173個行政村農(nóng)村基層黨建短板弱項(xiàng)。資金投入：200萬元，全年執(zhí)行200萬元。2021年，我部門全年各項(xiàng)工作全部按計(jì)劃要求的時間完成，各項(xiàng)工作成本皆不超計(jì)劃，達(dá)到了績效設(shè)計(jì)目標(biāo)。
2.項(xiàng)目績效目標(biāo)：完成培訓(xùn)教育和管理入黨積極分子、發(fā)展對象、表彰優(yōu)秀共產(chǎn)黨員、黨務(wù)工作者、七一走訪困難黨員。完成召開黨內(nèi)工作會議，開展黨的組織生活會、主題活動。完成黨建工作外出學(xué)習(xí)考察。
績效評價工作開展情況如下：
1.績效評價目的、對象和范圍。促進(jìn)部門從整體上提升預(yù)算績效管理工作水平，強(qiáng)化部門支出責(zé)任，規(guī)范資金管理行為，提高財(cái)政資金使用效益，保障部門更好地履行職責(zé)。
2.績效評價原則、評價指標(biāo)體系（附表說明）、評價方法、評價標(biāo)準(zhǔn)等。根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》、《關(guān)于開展2021年縣本級項(xiàng)目支出績效評價工作的通知》有關(guān)要求，我單位開展了黨建工作經(jīng)費(fèi)支出績效自評工作。
3.績效評價工作過程。制定指標(biāo)體系：根據(jù)組織部黨建工作特點(diǎn)，設(shè)置科學(xué)合理的評價指標(biāo)和評價標(biāo)準(zhǔn)，確保能真正反映資金的使用績效及績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。組織建設(shè)：在組織部預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)立預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評工作小組，單位分管副部長為小組組長，辦公室負(fù)責(zé)人為小組副組長，各科室負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)等相關(guān)人員為成員。小組辦公室設(shè)在局辦公室，辦公室主任牽頭落實(shí)自評各項(xiàng)工作。從現(xiàn)場評價情況看，均能按照有關(guān)規(guī)定建立健全財(cái)務(wù)管理制度，并按照相關(guān)制度執(zhí)行，規(guī)范會計(jì)核算及管理。組織自評活動，收集相關(guān)評價資料，調(diào)查核實(shí)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。收集、匯總并整理評價結(jié)果，并填寫相關(guān)報表。對評價過程中的經(jīng)驗(yàn)、作法進(jìn)行總結(jié)，對存在的問題提出建議意見，并將評價結(jié)果上報財(cái)政局相關(guān)對口科室。
綜合評價情況及評價結(jié)論：全面完成各項(xiàng)資料的收集、匯總、分析、上報工作，2021年度黨建工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目目標(biāo)明確，決策程序完善，項(xiàng)目組織管理較規(guī)范，綜合評價為優(yōu)，得分100分。
第四部分 名詞解釋
一、收入類科目
（一）財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
二、支出類科目
（一）組織事務(wù)支出：反映中國共產(chǎn)黨組織部門的支出。
（二）行政事業(yè)單位離退休支出：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
（三）農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
（四）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。
