中國(guó)共產(chǎn)黨尋烏縣委員會(huì)政法委員會(huì)
2021年度決算
目 錄
第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨尋烏縣委員會(huì)政法委員會(huì)概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分 2021年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購(gòu)支出情況說明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨尋烏縣委員會(huì)
政法委員會(huì)概況
一、單位主要職責(zé)
（一）研究協(xié)調(diào)政法單位之間、政法單位與相關(guān)單位之間的重大事項(xiàng)；
（二）推進(jìn)平安尋烏、法治尋烏建設(shè)，加強(qiáng)過硬隊(duì)伍建設(shè)，深入開展反邪教工作，堅(jiān)決維護(hù)國(guó)家政治安全、確保社會(huì)大局穩(wěn)定；
（三）了解掌握和分析研判政法工作情況動(dòng)態(tài)；
（四）加強(qiáng)對(duì)政法工作的督察；
（五）組織開展政法領(lǐng)域的調(diào)查研究；
（六）組織研究政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問題，深化政法改革；
（七）完成縣委交辦的其他工作。
二、單位基本情況
本單位設(shè)立2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室和綜合業(yè)務(wù)股（執(zhí)法監(jiān)督股）。
本單位2021年年末實(shí)有人數(shù)15人，其中在職人員15人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人。
第二部分 2021年度單位決算表
第三部分 2021年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2021年度收入總計(jì)460.96萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余103.52萬元，較2020年減少234.62萬元，下降33.73%;本年收入合計(jì)357.44萬元，較2020年減少228.49萬元，下降39%，主要原因是:厲行節(jié)約，減少單位開支。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入357.44萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本單位2021年度支出總計(jì)460.96萬元，其中本年支出合計(jì)460.96萬元，較2020年減少131.1萬元，下降22.14%，主要原因是:精簡(jiǎn)開支，較上年投入市域社會(huì)治理資金減少。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年減少103.51萬元，下降100%，主要原因是:預(yù)算執(zhí)行度提高。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出266.59萬元，占57.83%；項(xiàng)目支出194.37萬元，占42.17%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為545.26萬元，決算數(shù)為460.96萬元，完成年初預(yù)算的84.54%。其中:
（一）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為516.64萬元，決算數(shù)為428.34萬元，完成年初預(yù)算的82.91%，主要原因是:厲行節(jié)約，減少單位開支。
(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為13.71萬元，決算數(shù)為13.43萬元，完成年初預(yù)算的97.96%，主要原因是:人員變動(dòng)、繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
(三)衛(wèi)生和健康支出年初預(yù)算數(shù)為5.96萬元，決算數(shù)為4.47萬元，完成年初預(yù)算的75%，主要原因是:人員變動(dòng)。
(四)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為8.95萬元，決算數(shù)為5.89萬元，完成年初預(yù)算的65.81%，主要原因是:人員變動(dòng)。
（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為8.83萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是:增加了雪亮工程平安小區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出266.59萬元，其中:
(一)工資福利支出153.12萬元，較2020年減少3.53萬元，下降2.25%，主要原因是:人員變動(dòng)。
(二)商品和服務(wù)支出63.22萬元，較2020年增加2.17萬元，增長(zhǎng)3.55%，主要原因是:增加了培訓(xùn)費(fèi)、印刷費(fèi)。
(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出32.07萬元，較2020年減少33.18萬元，下降50.81%，主要原因是:工資福利減少發(fā)放。
（四）資本性支出18.19萬元，較2020年增加18.19萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：增加信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置支出、購(gòu)買辦公設(shè)備。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為4.90萬元，決算數(shù)為2.24萬元，完成預(yù)算的45.71%，決算數(shù)較2020年增加0.71萬元，增長(zhǎng)46.41%，其中:
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是2021年無因公出國(guó)（境）。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是:2021年無因公出國(guó)（境），決算數(shù)與年初預(yù)算均為0。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為:2021年無因公出國(guó)（境）。
(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為4.90萬元，決算數(shù)為2.24萬元，完成預(yù)算的45.71%，決算數(shù)較2020年增加0.71萬元，增長(zhǎng)46.41%，主要原因是：政法隊(duì)伍教育整頓檢查較多。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:精簡(jiǎn)開支，嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待29批，累計(jì)接待200人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待 0人次，主要為:相關(guān)上級(jí)部門檢查督導(dǎo)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作。
(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位無公務(wù)用車，全年購(gòu)置公務(wù)用車 0 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：本單位無公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的0 .00%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長(zhǎng)0.00 %，主要原因是本單位無公務(wù)用車，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：本單位無公務(wù)用車。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本單位2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出81.41萬元（與單位決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年初預(yù)算數(shù)增加20.36萬元，增長(zhǎng)33.55%,主要原因是:人員增加，政法隊(duì)伍教育整頓、市域社會(huì)治理會(huì)議活動(dòng)增加、資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加等。
七、政府采購(gòu)支出情況說明
本單位2021年度政府采購(gòu)支出總額2771.94萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出2771.94萬元。授予中小企業(yè)合同金額2771.94萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額288.22萬元，占政府采購(gòu)支出總額的10.40%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截止2021年12月31日，本單位國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。具體詳細(xì)情況:1、車輛數(shù)合計(jì)0輛，其中副部（省）級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛，其他用車0輛；2：?jiǎn)蝺r(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0（臺(tái)，套）；3：?jiǎn)蝺r(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0（臺(tái)，套）。
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
（一）績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金73.06萬元，占項(xiàng)目支出總額的100%。
（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況。
詳見附件。
第四部分名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
二、支出科目
（一）其他公共安全支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于公安方面的支出。
（二）國(guó)家司法救助支出：反映用于國(guó)家司法救助方面的支出。
（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。
(四)社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
(五)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼
（七）“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（八）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
