中共尋烏縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室

2021年度決算

目    錄

第一部分  中共尋烏縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室概況

    一、單位主要職責(zé)

    二、單位基本情況

第二部分  2021年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2021年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  中共尋烏縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室概況

一、單位主要職責(zé)

中共尋烏縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室是負(fù)責(zé)全縣機(jī)構(gòu)編制工作的縣委工作部門(mén)，主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的方針、政策。擬定全縣行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案，組織制定全縣機(jī)構(gòu)編制管理辦法、規(guī)定。

（二）管理全縣各級(jí)行政事業(yè)編制。

（三）負(fù)責(zé)牽頭協(xié)調(diào)各部門(mén)之間職責(zé)分工；審核縣鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)事業(yè)單位職能調(diào)整、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)調(diào)整等事宜，按程序報(bào)批。

（四）指導(dǎo)督促全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位執(zhí)行進(jìn)人核編制度。

（五）負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位統(tǒng)一社會(huì)信用代碼賦碼及管理工作；負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位政務(wù)和公益機(jī)構(gòu)域名注冊(cè)審核工作。

（六）完成縣委、縣政府和縣委編委交辦的其他任務(wù)。

二、單位基本情況

本單位設(shè)立2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是秘書(shū)股和業(yè)務(wù)股。

本單位2021年年末實(shí)有人數(shù)8人，其中在職人員8人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人。

第二部分  2021年度單位決算表

第三部分  2021年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本單位2021年度收入總計(jì)98.12萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2020年減少11.66萬(wàn)元，下降10.62%；本年收入合計(jì)98.12萬(wàn)元，較2020年減少11.66萬(wàn)元，下降10.62%，主要原因是：下?lián)芄媒?jīng)費(fèi)減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入98.12萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

二、支出決算情況說(shuō)明

本單位2021年度支出總計(jì)98.12萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)98.12萬(wàn)元，較2020年減少11.66萬(wàn)元，下降10.62%，主要原因是：其他人力資源事務(wù)支出減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2020年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：未發(fā)生有關(guān)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出98.12萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為84.38萬(wàn)元，決算數(shù)為98.12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的116.28%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為68.56萬(wàn)元，決算數(shù)為4.40萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的6.42%，主要原因是：一般公共服務(wù)支出功能分類(lèi)科目發(fā)生變動(dòng)。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為7.23萬(wàn)元，決算數(shù)為85.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1178.15%，主要原因是：社會(huì)保障和就業(yè)支出功能分類(lèi)科目發(fā)生變動(dòng)。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為3.55萬(wàn)元，決算數(shù)為3.50萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.59%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算安排。

（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為5.04萬(wàn)元，決算數(shù)為5.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算安排。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出98.12萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出69.64萬(wàn)元，較2020年減少1.37萬(wàn)元，下降1.93%，主要原因是：職業(yè)年金繳費(fèi)減少。

（二）商品和服務(wù)支出28.48萬(wàn)元，較2020年減少8.35萬(wàn)元，下降22.67%，主要原因是：稅金及附加費(fèi)用降低。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，較2020年減少1.94萬(wàn)元，下降100%，主要原因是：未發(fā)生有關(guān)支出。

（四）資本性支出0萬(wàn)元，較2020年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：未發(fā)生有關(guān)支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為2.00萬(wàn)元，決算數(shù)為2.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2020年增加1.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)212.5%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2020年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是未發(fā)生有關(guān)支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)不變的主要原因是：未發(fā)生有關(guān)支出。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：無(wú)因公出國(guó)（境）。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為2.00萬(wàn)元，決算數(shù)為2.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2020年增加1.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)212.5%，主要原因是召開(kāi)事業(yè)單位改革片區(qū)會(huì)，接待費(fèi)用增加。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)不變的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算安排。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待41批，累計(jì)接待404人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：省市縣委編辦領(lǐng)導(dǎo)干部和招商引資客商。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2020年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是未發(fā)生有關(guān)支出，全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)不變的主要原因是：未發(fā)生有關(guān)支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2020年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是未發(fā)生有關(guān)支出，年末公務(wù)用車(chē)保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)不變的主要原因是：未發(fā)生有關(guān)支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本單位2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出28.48萬(wàn)元（與單位決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)減少8.35萬(wàn)元，降低22.66%，主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子要求，壓減辦公經(jīng)費(fèi)支出。

 七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本單位2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。（單位公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本單位納入2021年單位預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和。）

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2021年12月31日，本單位國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。具體詳細(xì)情況:1、車(chē)輛數(shù)合計(jì)0輛，其中副部（省）級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛；2、單位價(jià)值50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0（臺(tái)、套）；3、單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備0（臺(tái)、套）。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位組織了2021年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。本年本單位嚴(yán)格按照上級(jí)財(cái)政要求實(shí)施資金撥付，單位內(nèi)部管理制度、內(nèi)控制度等務(wù)制度較為健全，財(cái)政資金運(yùn)行平穩(wěn)、安全、高效。

（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況

本部門(mén)2021年度無(wú)項(xiàng)目支出，未開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。

第四部分  名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（四）一般公共服務(wù)支出：反映行政單位的基本支出。

（五）社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（六）住房保障支出：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。