中國共產(chǎn)黨尋烏縣委員會黨校2021年度
決算
目 錄
第一部分 中國共產(chǎn)黨尋烏縣委員會黨校單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分 2021年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中國共產(chǎn)黨尋烏縣委員會黨校單位概況
一、單位主要職能
（一）中國共產(chǎn)黨尋烏縣委員會黨校是黨委的一個(gè)重要部門。部門主要職責(zé)是在中共尋烏縣委的直接領(lǐng)導(dǎo)下，主抓干部教育培訓(xùn)工作。
（二）根據(jù)《中國共產(chǎn)黨黨校工作條例》的規(guī)定以及中央、省委、市委、縣委對干部隊(duì)伍建設(shè)的要求和干部教育培訓(xùn)規(guī)劃，中國共產(chǎn)黨尋烏縣委員會黨校承擔(dān)著大規(guī)模培訓(xùn)。尋烏縣各級領(lǐng)導(dǎo)干部、理論骨干和理論研究的任務(wù)，有計(jì)劃地培養(yǎng)鄉(xiāng)（科）級領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部、公務(wù)員以及各民主黨派成員和無黨派人士、新任村干部、大學(xué)生村官等。
（三）圍繞縣委、縣政府的重大戰(zhàn)略部署和中心工作，對全縣經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展的重大理論和現(xiàn)實(shí)問題開展研究，為縣委、縣政府決策服務(wù)。
二、單位基本情況
本單位設(shè)立3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室、教務(wù)處、總務(wù)處。
本單位2021年年末實(shí)有人數(shù)11人，其中在職人員11人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員9人。
第二部分 2021年度單位決算表
詳見附件：中國共產(chǎn)黨尋烏縣委員會黨校2021年決算公開表.XLS
第三部分 2021年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2021年度收入總計(jì)235.53萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年減少5.06萬元，下降100 %；本年收入合計(jì)235.53萬元，較2020年減少8.56萬元，下降3.51%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)決算規(guī)定，今年無撫恤金相關(guān)支出。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入235.53萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本單位2021年度支出總計(jì)235.53萬元，其中本年支出合計(jì)235.53萬元，較2020年減少8.56萬元，下降3.51%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)決算規(guī)定，今年無撫恤金相關(guān)支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年減少5.06萬元，下降100%，主要原因是：歸集上繳和繳回資金。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出235.53萬元，占100 %；項(xiàng)目支出0萬元，占0 %；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為211.17萬元，決算數(shù)為235.53萬元，完成年初預(yù)算的115.54%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 5.99萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：預(yù)算未做相關(guān)安排。
（二）教育支出年初預(yù)算數(shù)為183.79萬元，決算數(shù)為200.9萬元，完成年初預(yù)算的109.31%，主要原因是：培訓(xùn)結(jié)構(gòu)變動。
（三）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為11.94萬元，決算數(shù)為14.58萬元，完成年初預(yù)算的122.11%，主要原因是：人員調(diào)整后基數(shù)變大。
（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為7.22萬元，決算數(shù)為6.55萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：人員調(diào)整。
（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為1.41萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：預(yù)算未做相關(guān)安排。
（六）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為8.22萬元，決算數(shù)為6.09萬元，完成年初預(yù)算的74.09%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)決算制度。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出234.11萬元，其中：
（一）工資福利支出130.55萬元，較2020年減少15.25萬元，下降10.46%，主要原因是：獎(jiǎng)勵(lì)性工資減少。
（二）商品和服務(wù)支出93.88萬元，較2020年增加34.56萬元，增長58.26%，主要原因是：培訓(xùn)班費(fèi)用增多。
（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出9.68萬元，較2020年減少29.3萬元，下降75.17%，主要原因是：無一次性撫恤金支出。
（四）資本性支出0萬元，較2020年減少0萬元，下降100%，主要原因是：未添置信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為2.7萬元，決算數(shù)為1萬元，完成預(yù)算的37.04%，決算數(shù)較2020年減少0.07萬元，下降6.54%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是無出國（境）支出預(yù)算。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：無出國（境）支出預(yù)算。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：無出國（境）支出預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為2.7萬元，決算數(shù)為1 萬元，完成預(yù)算的37.04%，決算數(shù)較2020年減少0.07萬元，下降6.54%，主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：合理安排，嚴(yán)格控制陪同就餐人數(shù)。全年國內(nèi)公務(wù)接待11批，累計(jì)接待134人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：上級或同級部門多地多次視察現(xiàn)場教學(xué)點(diǎn)，及黨校場地建設(shè)情況等工作。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是無公務(wù)用車，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加0的主要原因是：無公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是無公務(wù)用車，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：無公務(wù)用車。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本單位2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出93.88萬元，（與單位決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)增加34.56 萬元，增長58.26 %，主要原因是：培訓(xùn)相關(guān)資料、材料費(fèi)增加。
七、政府采購支出情況說明
本單位2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0 %。（單位公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本單位納入2021年單位預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2021年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。具體情況如下：1.車輛數(shù)合計(jì)0(臺、輛)，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；2.單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0（臺，套）；3.單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0（臺，套）。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級項(xiàng)目1個(gè)全面開展績效自評，共涉及資金103萬元，占項(xiàng)目支出總額的100%。詳見附件:中國共產(chǎn)黨尋烏縣委員會黨校部門整體支出績效自評報(bào)告。
（二）單位決算中項(xiàng)目績效自評情況。
自評情況詳見附件中國共產(chǎn)黨尋烏縣委員會黨校部門評價(jià)報(bào)告。將2021年度《項(xiàng)目支出績效自評表》進(jìn)行公開，詳見附件中國共產(chǎn)黨尋烏縣委員會黨校尋財(cái)發(fā)[2022]30號。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)存結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）招商引資 反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出。
（二）教師進(jìn)修 反映教師進(jìn)修、師資培訓(xùn)支出。
（三）干部教育 反映各級黨校、行政學(xué)院、社會主義學(xué)院、國家會計(jì)學(xué)院的支出。包括機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、招聘師資、舉辦各類培訓(xùn)班的支出等。
（四） 其他進(jìn)修及培訓(xùn) 反映除上述項(xiàng)目以外其他用于進(jìn)修及培訓(xùn)方面的支出。
（五）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（六） 死亡撫恤 反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒獎(jiǎng)金。
（七）行政單位醫(yī)療 反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（八）住房公積金 反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（九）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 反映土地出讓收入用于其他方面的支出。不包括市縣級政府當(dāng)年按規(guī)定用土地出讓收入向中央和省級政府繳納的新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)的支出。
（十）“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
