尋烏縣婦女聯(lián)合會(huì)2021年度決算

目    錄

第一部分  尋烏縣婦女聯(lián)合會(huì)單位概況

    一、單位主要職責(zé)

    二、單位基本情況

第二部分  2021年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2021年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  尋烏縣婦女聯(lián)合會(huì)概況

一、單位主要職責(zé)

縣婦女聯(lián)合會(huì)是縣委、縣政府和市婦女聯(lián)合會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的全縣各界婦女的群眾團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系婦女群眾的橋梁和紐帶，其主要職責(zé)是：

（一）緊緊圍繞縣委、縣政府的中心任務(wù)開(kāi)展工作；

（二）以科學(xué)發(fā)展觀為主題，以維護(hù)婦女合法權(quán)益，推動(dòng)男女兩性平等，促進(jìn)婦女全面發(fā)展為工作重點(diǎn)，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全縣婦女為建設(shè)新尋烏作出新貢獻(xiàn)。

二、單位基本情況

本單位設(shè)立4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室、組織宣傳部、婦女發(fā)展和權(quán)益部、家庭和兒童工作部。

本單位2021年年末實(shí)有人數(shù)5人，其中在職人員5人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人。

第二部分  2021年度單位決算表

第三部分  2021年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本單位2021年度收入總計(jì)725.99萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余89.21萬(wàn)元，較2020年增加235.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.9%；本年收入合計(jì)636.78萬(wàn)元，較2020年增加145.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.99%，主要原因是：增加愛(ài)心企業(yè)捐贈(zèng)貧困母親救助款等。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入636.78萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0 %；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0 %；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

二、支出決算情況說(shuō)明

本單位2021年度支出總計(jì)725.99萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)725.99萬(wàn)元，較2020年增加235.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.90%，主要原因是：婦聯(lián)活動(dòng)增多，活動(dòng)經(jīng)費(fèi)增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2020年減少89.21萬(wàn)元，減少100%，主要原因是：2021年資金無(wú)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出725.99萬(wàn)元，占100%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為150.93萬(wàn)元，決算數(shù)為725.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的481%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為139.71萬(wàn)元，決算數(shù)為432.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的309.42%，主要原因是：救助貧困婦女兒童、打造示范村等。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為4.54萬(wàn)元，決算數(shù)為4.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.70%，主要原因是：人員變動(dòng)。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為2.13萬(wàn)元，決算數(shù)為1.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的80.3%，主要原因是：預(yù)算數(shù)據(jù)偏低。

（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為4.55萬(wàn)元，決算數(shù)3.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的74.73%，主要原因是：人員變動(dòng)。

（五）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為264.18萬(wàn)元。年初未列入預(yù)算，主要原因是：救助貧困婦女兒童、打造示范村等。

（六）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為決算數(shù)20萬(wàn)元，年初未列入預(yù)算，主要原因是：救助貧困婦女兒童等。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出725.99萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出46.95萬(wàn)元，較2020年增加8.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.19%，主要原因是：2020年度獎(jiǎng)勵(lì)性工資增加。

（二）商品和服務(wù)支出123.56萬(wàn)元，較2020年增加41.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.5%，主要原因是：活動(dòng)次數(shù)增加，經(jīng)費(fèi)增加。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出533.72萬(wàn)元，較2020年增加261.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)95.83%，主要原因是：全縣婦女小組長(zhǎng)工作補(bǔ)貼提高。

（四）資本性支出1.76萬(wàn)元，較2020年增加1.515萬(wàn)元，增長(zhǎng)618.37%，主要原因是：單位采購(gòu)辦公用品。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1.72萬(wàn)元，決算數(shù)為0.9萬(wàn)元，完成預(yù)算的52.33%，決算數(shù)較2020年減少0.33萬(wàn)元，下降26.83%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)較2020年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是本年度未開(kāi)展出國(guó)出境活動(dòng)。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加0的主要原因是：本年度未開(kāi)展出國(guó)出境活動(dòng)。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：本年度未開(kāi)展出國(guó)出境活動(dòng)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1.72萬(wàn)元，決算數(shù)為0.9萬(wàn)元，完成預(yù)算的52.30%，決算數(shù)較2020年減少0.33萬(wàn)元，下降26.83%，決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：厲行節(jié)約。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待6批，累計(jì)接待89人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：相關(guān)上級(jí)部門(mén)調(diào)研督導(dǎo)各項(xiàng)婦聯(lián)工作。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)較2020年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是未購(gòu)置公車(chē)。全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。主要原因是：本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)，年末公務(wù)用車(chē)保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本單位2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出125.31萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加100.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)404.47%。主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加；資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加；信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出增加。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本單位2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2021年12月31日，本單位國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。具體詳細(xì)情況:1、車(chē)輛數(shù)合計(jì)0輛，其中副部（省）級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛；2、單位價(jià)值50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0（臺(tái)、套）；3、單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備0（臺(tái)、套）。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

   （一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)納入2021年度部門(mén)預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的0%。

（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況。

   我單位2021年度部門(mén)預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬(wàn)元。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的補(bǔ)助收入。

（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一) 行政運(yùn)行: 反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事

業(yè)單位) 的基本支出。

(二) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出: 反映機(jī)關(guān)事業(yè)

單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

(三)行政單位醫(yī)療: 反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

(四)住房公積金: 反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。