2021年部門預算
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單位公章：尋烏縣人力資源和社會保障局
報送日期：2021年4月29日
單位負責人（簽章）：古春林
財務負責人（簽章）：古營勝 經(jīng)辦人（簽章）：潘喬
尋烏縣人力資源和社會保障局
2021年部門預算
目 錄
第一部分 尋烏縣人社局概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 尋烏縣人社局2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分 尋烏縣人社局2021年部門預算表
一、收支預算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預算支出表
第四部分 名詞解釋
第一部分 尋烏縣人力資源和社會保障局概況
一、部門主要職責
根據(jù)《中共尋烏縣委、尋烏縣人民政府關于印發(fā)<尋烏縣人民政府機構改革實施方案>的通知》(尋發(fā)〔2010〕6號)，組建尋烏縣人力資源和社會保障局，為縣人民政府工作部門。
（一）貫徹實施人力資源和社會保障的政策法規(guī)，擬訂全縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并監(jiān)督檢查實施情況。
（二）負責全縣促進就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的全縣就業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善公共就業(yè)服務體系，組織落實就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓制度，落實高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會同有關部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實用人才培養(yǎng)和激勵辦法。
（三）統(tǒng)籌建立覆蓋全縣城鄉(xiāng)的社會保障體系，貫徹實施養(yǎng)老、工傷、生育、失業(yè)保險等社會保障相關政策措施。貫徹執(zhí)行中央、省、市社會保險及其補充保險基金管理和監(jiān)督制度。
（四）負責全縣機關事業(yè)單位人事管理；會同有關部門擬訂全縣機關、事業(yè)單位人員工資收入分配制度改革實施意見，建立全縣機關企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制，貫徹執(zhí)行機關企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。
（五）會同有關部門指導全縣事業(yè)單位人事制度改革，擬訂事業(yè)單位人員和機關工勤人員管理辦法，參與人才管理工作。制定專業(yè)技術人員管理和繼續(xù)教育辦法，牽頭推進深化職稱制度改革工作，負責高層次專業(yè)技術人才選拔和培養(yǎng)工作。
（六）負責全縣行政機關公務員和事業(yè)單位工作人員綜合管理，辦理有關人員調(diào)配、轉移手續(xù)和特殊人員安置工作，會同有關部門擬訂我縣榮譽制度和政府獎勵制度。
（七）會同有關部門擬訂全縣農(nóng)民工工作規(guī)劃，推動農(nóng)民工相關政策的落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權益。
（八）統(tǒng)籌落實全縣勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關系政策，完善勞動關系協(xié)調(diào)機制，擬訂消除非法使用童工辦法和女工、未成年工的特殊勞動保護辦法，組織實施勞動監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權工作，依法查處重大案件。
（九）承辦縣委、縣政府交辦的其它事項。
二、部門預算基本情況
縣人力資源和社會保障局共有預算單位1個，編制人數(shù)26人，其中：行政編制13人、全部補助事業(yè)編制13人。實有人數(shù)43人，其中：在職人數(shù)23人，包括行政人員9人、全部補助事業(yè)人員14人；退休人員20人。
第二部分 尋烏縣人力資源和社會保障局2021年部門預算
情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2021年縣人力資源和社會保障局收入預算總額為741.97萬元，同比增加138.9%，主要原因是增加了阿里巴巴尋烏客服中心項目450萬元。其中：財政撥款收入741.97萬元，占收入預算總額的100%。
（二）支出預算情況
2021年縣人力資源和社會保障局收入預算總額為741.97萬元，同比增加138.9%，主要原因是增加了阿里巴巴尋烏客服中心項目450萬元。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出291.97萬元，占支出預算總額的100%，包括工資福利支出210.65萬元、商品和服務支出46.67萬元、對個人和家庭的補助5.59萬元，資本性支出29.06萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出257.32萬元，社會保障和就業(yè)支出34.65萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出450萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出210.65萬元、商品和服務支出46.67萬元、對個人和家庭的補助5.59萬元，資本性支出29.06萬元。
（三）財政撥款支出情況
2021年縣人力資源和社會保障局收入預算總額為741.97萬元，同比增加138.9%，主要原因是增加了阿里巴巴尋烏客服中心項目450萬元。具體支出是：一般公共服務支出257.32萬元，占財政撥款支出的34.68%，社會保障和就業(yè)支出34.65萬元，占財政撥款支出的4.67%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出450萬元，占財政撥款支出的60.65%。
（四）政府性基金情況
本部門2021年政府性基金支出為0，原因是：沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
2021年部門機關運行經(jīng)費預算 257.32 萬元，比上年下降 0.38 %，主要原因是： 過緊日子 。
（按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用）
（六）政府采購情況
2021年部門所屬各單位政府采購總額 9.06 萬元，其中：政府采購貨物預算 9.06 萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 0 萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，部門共有車輛 0 輛，其中，一般公務用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。
2021年部門預算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為： 無 。
（八）績效目標設置情況
2021年實行績效目標管理的項目 1 個（部門預算中200萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金 450 萬元；納入績效目標批復試點的項目 2個，涉及資金 469 萬元。
二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明
本部門2021年度“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)為 8 萬元，同比增加 1 萬元，增長 14.3 %其中：
（一）因公出國（境）支出預算數(shù)為 0 萬元，與上年持平。
（二）公務接待費支出預算數(shù)為 8 萬元，較上年增長 14.3 %。主要原因是： 上級來人增加 。
（三）公務用車購置及運行維護費支出 0 萬元，其中公務用車購置預算數(shù)為 0 萬元，與上年持平；公務用車運行維護費支出預算數(shù)為 0 萬元，與上年持平。
第三部分 尋烏縣人力資源和社會保障局
2021年部門預算表
八張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專項業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專項業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、上級補助收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。
（六）上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的補助收入。
（七）上年結轉和結余：填列2020年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
對部門預算涉及的功能分類科目進行解釋（財政部門發(fā)放給各部門的《2021年政府收支分類科目》中有詳細解釋）。
