尋烏縣總工會2020年度部門決算
目 錄
第一部分 尋烏縣總工會部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 尋烏縣總工會部門概況
一、部門主要職能
（一）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級工會及全縣工會代表大會的決議，根據(jù)縣委、市總工會的部署，結(jié)合全縣實際，確定工會的指導(dǎo)思想、目標(biāo)任務(wù)，指導(dǎo)全縣各級工會開展好各項工作和活動。開展工運理論研究，全心全意為基層、為職工服務(wù)。
（二）加強工會自身改革和建設(shè)，督促全縣黨政群機關(guān)、企事業(yè)單位和各類新建企業(yè)（新經(jīng)濟組織）依法建立工會組織，完善工作制度，健全工作機制，開展工會工作；督促、指導(dǎo)基層工會按期換屆，堅定不移地推動黨的全心全意依靠工人階級根本指導(dǎo)方針的貫徹落實；代表和維護職工的合法權(quán)益，突出和履行維護職能，保護、調(diào)動和發(fā)揮廣大職工的積極性、創(chuàng)造性；協(xié)助各級黨委做好工會干部的配備、管理和培訓(xùn)工作；圍繞有關(guān)職工合法權(quán)益的重大問題進行調(diào)查研究，向縣委、縣政府和市總工會反映職工群眾的思想、愿望和要求，提出合理意見；指導(dǎo)考核全縣各級工會工作，增強基層工會活力，提高工會工作整體水平。
（三）幫助和指導(dǎo)各級工會依照法律規(guī)定通過職工代表大會和其他形式，組織職工參與本單位的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督，通過平等協(xié)商和集體合同制度，協(xié)調(diào)勞動關(guān)系，維護職工勞動權(quán)益；參與有關(guān)涉及職工切身利益的有關(guān)組織機構(gòu)和工作會議，參與有關(guān)政策的制定和修改，參與職工安全事故的調(diào)查處理。
（四）組織和動員職工群眾圍繞經(jīng)濟建設(shè)中心，積極開展經(jīng)濟技術(shù)創(chuàng)新工程、勞動競賽、合理化建議、技術(shù)革新等活動，努力完成生產(chǎn)和工作任務(wù)，促進縣域經(jīng)濟和社會發(fā)展目標(biāo)任務(wù)的實現(xiàn)。組織開展“創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織，爭做知識型技能型職工”活動，教育職工不斷提高思想道德、技術(shù)業(yè)務(wù)和科學(xué)文化素質(zhì)，培養(yǎng)和造就有理想、有道德、有文化、有紀律的職工隊伍，推動全縣三個文明建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展，為構(gòu)建和諧尋烏作貢獻。
（五）協(xié)助縣政府做好勞動模范的推薦、評選和管理工作；協(xié)助上級工會做好縣內(nèi)全國、省、市勞動模范及 “五一”勞動獎?wù)拢í劆睿┑墓芾矸?wù)工作。
（六）負責(zé)全縣工會經(jīng)費的收繳、管理、審查、審計工作，管理縣總工會資產(chǎn)，參與研究、制定興辦職工福利事業(yè)的有關(guān)制度和規(guī)定。
（七）協(xié)助縣委、縣政府和有關(guān)部門做好促進就業(yè)再就業(yè)工作，開展冬送溫暖、夏送清涼、春送崗位、秋送助學(xué)和困難職工幫扶活動，做好困難職工解困脫貧工作，管好用好幫扶專項資金和送溫暖專項資金。為全縣基層工會會員（職工）提供政策和法律援助服務(wù)，促進依法治會。
（八）承辦縣委、縣政府和市總工會交辦的其他工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。
本部門2020年年末編制人數(shù)11人，其中行政編制5人，事業(yè)編制6人；年末實有人數(shù)22人，其中在職人員9人，離休人員1人，退休人員12人。
第二部分 2020年度部門決算表
(詳見附件)
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計793.81萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余62.57萬元，較2019年增加19.31萬元，增長2%；本年收入合計731.24萬元，較2019年減少43.26 萬元，下降6 %，主要原因是：根據(jù)省財政廳、省總工會（贛財行〔2016〕28號）文件要求增加工會經(jīng)費。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入 731.24萬元，占100%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計793.81萬元，其中本年支出合計727.68萬元，較2019年減少5.4萬元，下降 1%， 主要原因是：根據(jù)省財政廳、省總工會（贛財行〔2016〕28號）文件要求增加工會經(jīng)費；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余66.13萬元，較2019年增加3.56 萬元，增長5 %，主要原因是：零余額帳戶用款額度。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出727.68%；項目支出0元，占0；經(jīng)營支出0元，占0；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為727.68，決算數(shù)為727.68萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為696.16萬元，決算數(shù)為690.95萬元，完成年初預(yù)算的99.25%，主要原因是人員調(diào)整。
(二) 社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)21.85，決算數(shù)24.72萬元，完成年初預(yù)算的113%，主要原因是人員增加與基數(shù)調(diào)整。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)3.91，決算數(shù)6.25萬元，完成年初預(yù)算的159.85%，主要原因是人員增加與基數(shù)調(diào)整。
（四）住房保障支出年初預(yù)算書5.76萬元，決算數(shù)5.76，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是人員增加與基數(shù)調(diào)整。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出690.94 萬元，其中：
（一）工資福利支出131.08萬元，較2019年減少14.88萬元，下降10%，主要原因是：本年度有退休人員。
（二）商品和服務(wù)支出582.44萬元，較2019年增加5.04 萬元，增長1 %，主要原因是：據(jù)省財政廳、省總工會（贛財行〔2016〕28號）文件要求增加工會經(jīng)費(含全縣各基層工會)。
（三）對個人和家庭補助支出14.15萬元，較2019年增加0.88萬元，增長7 %，主要原因是：增加補助。
（四）資本性支出 0萬元，較2019年增加0萬元，增長0 %，主要原因是：未支出。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為5萬元，決算數(shù)為2.55萬元，完成預(yù)算的50%，決算數(shù)較2019年減少0.66 萬元，減少21 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加0萬元，增長0%。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為 5萬元，決算數(shù)為2.55 萬元，完成預(yù)算的51%，決算數(shù)較2019年減少0.66 萬元，下降21%，主要原因是進一步落實中央八項規(guī)定，減少支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：進一步落實中央八項規(guī)定，減少支出。
全年國內(nèi)公務(wù)接待31批，累計接待260人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出 0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加0萬元，增長0 %，全年購置公務(wù)用車 0輛。公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加0萬元，增長0%，年末公務(wù)用車保有0輛。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出582.44萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加5.04萬元，增長1 %，主要原因是：根據(jù)省財政廳、省總工會（贛財行〔2016〕28號）文件要求增加工會經(jīng)費。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
九、預(yù)算績效情況說明
我會無預(yù)算績效支出項目。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)存結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外的一般公共服務(wù)支出。
（三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
（四）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（五）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（六）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
（七）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
