附件1
2021年部門預(yù)算
單位公章：尋烏縣總工會
報送日期：2021年4月27日
單位負(fù)責(zé)人（簽章）：陳敏
財務(wù)負(fù)責(zé)人（簽章）：古清華 經(jīng)辦人（簽章）：劉秋霞
尋烏縣總工會2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 尋烏縣總工會概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 尋烏縣總工會2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分 尋烏縣總工會2021年部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
第四部分 名詞解釋
第一部分 尋烏縣總工會概況
一、部門主要職責(zé)
一）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級工會及全縣工會代表大會的決議，根據(jù)縣委、市總工會的部署，結(jié)合全縣實際，確定工會的指導(dǎo)思想、目標(biāo)任務(wù)，指導(dǎo)全縣各級工會開展好各項工作和活動。開展工運理論研究，全心全意為基層、為職工服務(wù)。
（二）加強工會自身改革和建設(shè)，督促全縣黨政群機關(guān)、企事業(yè)單位和各類新建企業(yè)（新經(jīng)濟組織）依法建立工會組織，完善工作制度，健全工作機制，開展工會工作；督促、指導(dǎo)基層工會按期換屆，堅定不移地推動黨的全心全意依靠工人階級根本指導(dǎo)方針的貫徹落實；代表和維護職工的合法權(quán)益，突出和履行維護職能，保護、調(diào)動和發(fā)揮廣大職工的積極性、創(chuàng)造性；協(xié)助各級黨委做好工會干部的配備、管理和培訓(xùn)工作；圍繞有關(guān)職工合法權(quán)益的重大問題進行調(diào)查研究，向縣委、縣政府和市總工會反映職工群眾的思想、愿望和要求，提出合理意見；指導(dǎo)考核全縣各級工會工作，增強基層工會活力，提高工會工作整體水平。
（三）幫助和指導(dǎo)各級工會依照法律規(guī)定通過職工代表大會和其他形式，組織職工參與本單位的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督，通過平等協(xié)商和集體合同制度，協(xié)調(diào)勞動關(guān)系，維護職工勞動權(quán)益；參與有關(guān)涉及職工切身利益的有關(guān)組織機構(gòu)和工作會議，參與有關(guān)政策的制定和修改，參與職工安全事故的調(diào)查處理。
（四）組織和動員職工群眾圍繞經(jīng)濟建設(shè)中心，積極開展經(jīng)濟技術(shù)創(chuàng)新工程、勞動競賽、合理化建議、技術(shù)革新等活動，努力完成生產(chǎn)和工作任務(wù)，促進縣域經(jīng)濟和社會發(fā)展目標(biāo)任務(wù)的實現(xiàn)。組織開展“創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織，爭做知識型技能型職工”活動，教育職工不斷提高思想道德、技術(shù)業(yè)務(wù)和科學(xué)文化素質(zhì)，培養(yǎng)和造就有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的職工隊伍，推動全縣三個文明建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展，為構(gòu)建和諧尋烏作貢獻。
（五）協(xié)助縣政府做好勞動模范的推薦、評選和管理工作；協(xié)助上級工會做好縣內(nèi)全國、省、市勞動模范及 “五一”勞動獎?wù)拢í劆睿┑墓芾矸?wù)工作。
（六）負(fù)責(zé)全縣工會經(jīng)費的收繳、管理、審查、審計工作，管理縣總工會資產(chǎn)，參與研究、制定興辦職工福利事業(yè)的有關(guān)制度和規(guī)定。
（七）協(xié)助縣委、縣政府和有關(guān)部門做好促進就業(yè)再就業(yè)工作，開展冬送溫暖、夏送清涼、春送崗位、秋送助學(xué)和困難職工幫扶活動，做好困難職工解困脫貧工作，管好用好幫扶專項資金和送溫暖專項資金。為全縣基層工會會員（職工）提供政策和法律援助服務(wù)，促進依法治會。
（八）承辦縣委、縣政府和市總工會交辦的其他工作。
二、部門預(yù)算基本情況
縣總工會共有預(yù)算單位1個。編制人數(shù)11人，其中：行政編制5人，全額補助事業(yè)編制6人。實有人數(shù)18人，其中：在職人數(shù)9人，包括行政人員4人、全額補助事業(yè)單位人員5人；離休人員1人；退休人員12人。
第二部分 尋烏縣總工會2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2021年縣總工會收入預(yù)算總額為455.85萬元，同比增長2.06%，主要原因是根據(jù)省財政廳、省總工會（贛財行〔2016〕28號）文件要求增加工會經(jīng)費。其中：財政撥款收入455.85萬元，占收入預(yù)算總額的100%。
（二）支出預(yù)算情況
2021年縣總工會支出預(yù)算總額為455.85萬元，同比去增長2.06%，主要原因是根據(jù)省財政廳、省總工會（贛財行〔2016〕28號）文件要求增加工會經(jīng)費。
按支出項目類別劃分：基本支出455.85萬元，占支出預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出89.6萬元、商品和服務(wù)支出234.9萬元、對個人和家庭的補助42.15萬元、其他資本性支出89.2萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出419.2萬元，社會保障與就業(yè)支出21.82萬元，社會保險基金支出0.29萬元，衛(wèi)生健康支出7.22萬元，住房保障支出7.32萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出89.6萬元，商品服務(wù)支出234.9萬元，對個人和家庭的補助支出42.15萬元，其他資本性支出89.2萬元。
（三）財政撥款支出情況
2021年縣總工會財政撥款支出預(yù)算455.85萬元，占支出預(yù)算總額的100%。具體支出情況是：一般公共服務(wù)支出419.2萬元，占財政撥款支出的91.96%，社會保障與就業(yè)支出21.82萬元，占財政撥款支出的4.79%，社會保險基金支出0.29萬元，占財政撥款支出的0.06%，衛(wèi)生健康支出7.22萬元占財政撥款支出的1.58%，住房保障支出7.32萬元，占財政撥款支出的1.61%。
（四）政府性基金情況
本部門2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2021年部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算 16.65 萬元，比上年下降 15.2 %，主要原因是：減少印刷費、郵電費、公務(wù)接待費、其他商品和服務(wù)支出等一般性支出，節(jié)約開支。
（六）政府采購情況
2021年部門所屬各單位政府采購總額 89.2 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 89.2 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，部門共有車輛 0 輛，其中，一般公務(wù)用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。
2021年部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為： 0 。
（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2021年實行績效目標(biāo)管理的項目 0 個（部門預(yù)算中200萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金 0 萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點的項目 0 個，涉及資金 0 萬元。
二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
本部門2021年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)為5萬元，與去年持平，原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，堅持厲行勤儉節(jié)約。
（一）因公出國（境）支出預(yù)算數(shù)為 0 萬元，與去年持平，原因是無因公出國（境）支出。
（二）公務(wù)接待費支出預(yù)算數(shù)為 5萬元，與去年持平，原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，堅持厲行勤儉節(jié)約進一步規(guī)范公務(wù)接待。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)為 0萬元，與去年持平；公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算數(shù)為0萬元，與去年持平，原因是無公務(wù)用車。
第三部分 尋烏縣總工會2021年部門預(yù)算表
八張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專項業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專項業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、上級補助收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。
（六）上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的補助收入。
（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位的基本支出。
（二）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
（三）行政單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（四）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
